Как закрыть 90.09

[Аноним]

Я новый бухгалтер, но мне досталось закрывать баланс за 2023 и все отчеты.
Закрыла месяца все и вижу,что в оборотке на К90.09 болтается 10 000. Полезла разбираться - хвост тянется аж с 14 года. Понятно,что уже не перепровести. Подскажите как корректно закрыть руками чтобы не тянуть и в 2024 год?

[Январь]

Ошибки прошлых исправляют через 84, туда и отправьте (90.09 - 84)

[Аноним]

Ошибки прошлых исправляют через 84, туда и отправьте (90.09 - 84)

Сделала ручную операцию 90.09 -84.01 от 31.12.24
Актив и пассив баланса не совпадают. Подозреваю,что из-за этой операции... Как поправить???
Рефрмация баланса делается операцией Закрытие месяца

[Аноним]

Сделала ручную операцию 90.09 -84.01 от 31.12.24
Актив и пассив баланса не совпадают. Подозреваю,что из-за этой операции... Как поправить???
Рефрмация баланса делается операцией Закрытие месяца

И еще спрошу. в оборотке еще с сильно прошлых лет болтается Д 000 счета, задействованный при переносе остатков в базу. Как его закрыть? Или что с ним делать?

[Январь]

Актив и пассив баланса не совпадают.

Явно не из-за проводки 90.09 -84.01. При двойной записи актив в пассивом не могут перестать совпадать.
В причина в этом:

в оборотке еще с сильно прошлых лет болтается Д 000 счета

Как его закрыть? Или что с ним делать?

Инвентаризации проводите (ТМЦ, касса, расчеты)? Лишнего/недостающего ничего не находили? Сальдо по 000 появляется, когда неверно введены начальные остатки. То есть что-то забыли ввести. Еще бывают затейники, которые используют счет 000 в обычных проводках, когда не знают, куда что-то "спрятать".
Посмотрите, как использовался счет 000.
Если выявить причину не получится, то только на 84.