Доброго времени суток.
1.Подскажите, нужно ли в нашем случае заполнять строку 170 2 раздела 6-ндфл? Две суммы туда попали.
Одна сумма ндфл с невыплаченной зп сотруднику при увольнении. Не выплатили, потому как реквизиты от него не получили, далее уволили. Получается, удержания не было, значит это НЕ неудержанный ндфл? Долг наш перед ним так и висит.
Другая сумма образовалась так, что когда-то сотруднику был ошибочно выплачен аванс, далее пошло увольнение с компенсацией за неиспользованный отпуск, что перекрыло долг сотрудника перед нами частично. Соответственно, выплаты не было, а ндфл с компенсации попал в исчисленный, но не удержан, т.к. выплаты не было.
Обе эти суммы попали в строку 170, верно ли это?
2. По нескольким сотрудникам программа выдает предупреждение о неверном исчислении налога на рубль-два- не обращать внимание?
Но есть и 167 рублей и 300 рублей, кому-то исчислено меньше, чем положено, кому-то больше, чем положено (всего два человека). Как с этим быть? Доначислить в текущем году и удержать, а другому наоборот? ) А в декларации поставить, как должно быть? Или же с такой разницей можно сдать?