Корректировка декабрьского поступления в январе

[Аноним]

Добрый день.
Уважаемые коллеги, прошу помощи и совета.

В конце декабря 2023 г. наша организация приобрела прослеживаемый товар- мониторы. Выяснилось , что часть мониторов , приобрели ошибочно.
Их вернули поставщику.
Корректировочая УПД от поставщика датирована 11.01.2024г.
Мы должны будем в 1 квартале 2024 г.восстановить НДС , зачтенный в 4 квартале 2023г.?
Уточненку по НДС при этом сдавать не нужно?
На налог на прибыль эта корректировка, получается не повлияет, так как мониторы в расходы не пошли?

[Январь]

Мы должны будем в 1 квартале 2024 г.восстановить НДС , зачтенный в 4 квартале 2023г.?

Да

Уточненку по НДС при этом сдавать не нужно?

Не нужно

На налог на прибыль эта корректировка, получается не повлияет, так как мониторы в расходы не пошли?

Если не вошло в расходы, конечно, не влияет

[Аноним]

Январь, большое Вам спасибо за помощь.