ошибка в уведомлении по НДФЛ за второй период декабря

[olga-osina]

добрый день,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.26)
при проведении уведомления по ндфл за период с 23 по 31 декабря
выдает предупреждение , что сдается дублирующий документ за декабрь, поэтому наверное и сторнирующая проводка.

Обратите внимание! Обнаружено дублирование данных о налогах в ранее подготовленных уведомлениях.
Подача повторного уведомления считается исправлением и вытесняет ранее поданные сведения. Начисления в ранее подготовленных уведомлениях будут сторнированы.

в печатной форме период указан 34/04
в уведомлении сформированном за период с 23.11 по 22.12 период указан 34/03
не пойму, где дублируется

[С'НВ]

ППКС.
У них явно ошибка: в уведомлении за 1-й период декабря (23.11-22.12, в документе заполнен Отчетный период = Декабрь) в проводках в регистре "Расчет по налогам на едином налоговом счете" в графе "срок уплаты" ставится 29 декабря. В уведомлении за 2-й период декабря (в документе заполнен Отчетный период 23.12-31.12) "срок уплаты" тоже ставится 29 декабря, при этом сумма из первого уведомления сторнируется.
Сегодня полдня пытаюсь что-то с этим сделать: перепровожу, удаляю, заново выбираю...

[С'НВ]

я решила у себя так: в форме "Уведомление..." нажала кнопочку "Еще" (верхнюю", там выбрать "Изменить форму", там открываем подсписок "Налоги" (это про табличную часть документа) и ставим галку в "Срок уплаты" (чтобы он показывался в табличной форме). Нажимаем "ОК".
После этого правильно заполняем появившееся поле "Срок уплат". Было в 1-м уведомлении 29.12, а надо 28.12.
Перепроводим и 1-е и 2-е декабрьское уведомление. Вуаля... Все правильно работает (у меня по крайней мере).

[olga-osina]

а я вручную убрала сторнирующую запись

[Генук]

в общем модуле ЕдиныйНалоговыйСчет в Функция ОпределитьСрокУплаты добавить (жирным шрифтом):

Если ЗначениеЗаполнено(ВидНалога) И Не ЭтоНДФЛ Тогда

[АстА]

я решила у себя так: в форме "Уведомление..." нажала кнопочку "Еще" (верхнюю", там выбрать "Изменить форму", там открываем подсписок "Налоги" (это про табличную часть документа) и ставим галку в "Срок уплаты" (чтобы он показывался в табличной форме). Нажимаем "ОК".
После этого правильно заполняем появившееся поле "Срок уплат". Было в 1-м уведомлении 29.12, а надо 28.12.
Перепроводим и 1-е и 2-е декабрьское уведомление. Вуаля... Все правильно работает (у меня по крайней мере).

Огромное спасибо!

[Генук]

Выпустили патч исправления 25.12.2023.
EF_30180104
для Бухгалтерия предприятия 3.0.146.24
При заполнении уведомления по НДФЛ первой половины месяца ошибочно заполняется срок уплаты 29.12.2023.

[АстА]

В последнем уведомлении по НДФЛ за декабрь, окончательная выплата за декабрь 28.12.2023 -код 34/04, срок 29.12.2023 - пишем сумму НДФЛ только с этой выплаты, за период 23.12-31.12, НЕ нарастающим итогом за декабрь. Правильно?

[Генук]

АстА, да

[Oksana_Sutormina]

НЕ нарастающим итогом за декабрь. Правильно?

Правильно

[tanrem]

Все равно не получается отправить((
в первом уведомлении за декабрь стоит срок 28.12.2023, в печатной форме код периода отображается 34/03
во втором уведомлении ставлю срок уплаты 29.12.2023, в печатной форме все равно проставляется 34/03 ((
и при проверке выдает предупреждение "Срок сдачи уведомления <Документ/@ДатаДок> для периода 34/03 по КБК "18210102010011000110" <УвИсчСумНалог/@КБК> не позднее "25.12.2023"
не воспринимается отчет со сроком уплаты до 29.12.2023 как отчет за вторую половину декабря
кому-то удалось его отправить?

[Генук]

tanrem,
https://wdfiles.ru/1sd3q/IMG_0043.mp4

[АстА]

Все равно не получается отправить((
в первом уведомлении за декабрь стоит срок 28.12.2023, в печатной форме код периода отображается 34/03
во втором уведомлении ставлю срок уплаты 29.12.2023, в печатной форме все равно проставляется 34/03 ((
и при проверке выдает предупреждение "Срок сдачи уведомления <Документ/@ДатаДок> для периода 34/03 по КБК "18210102010011000110" <УвИсчСумНалог/@КБК> не позднее "25.12.2023"
не воспринимается отчет со сроком уплаты до 29.12.2023 как отчет за вторую половину декабря
кому-то удалось его отправить?

Кликните на отчетный период в уведомлении - Декабрь 2023 и появится выбор - Начало декабря до 23.12.2023 и Конец декабря 23.12.2023-31.12.2023. Выбираете Конец декабря - и тогда в Уведомлении встает код 34/04.

[АстА]

АстА, да

Правильно

Спасибо!

[tanrem]

tanrem,
https://wdfiles.ru/1sd3q/IMG_0043.mp4

Боже, спасибо вам огромное! Очень помогли!

[tanrem]

Кликните на отчетный период в уведомлении - Декабрь 2023 и появится выбор - Начало декабря до 23.12.2023 и Конец декабря 23.12.2023-31.12.2023. Выбираете Конец декабря - и тогда в Уведомлении встает код 34/04.

Спасибо!

[id34078597]

я решила у себя так: в форме "Уведомление..." нажала кнопочку "Еще" (верхнюю", там выбрать "Изменить форму", там открываем подсписок "Налоги" (это про табличную часть документа) и ставим галку в "Срок уплаты" (чтобы он показывался в табличной форме). Нажимаем "ОК".
После этого правильно заполняем появившееся поле "Срок уплат". Было в 1-м уведомлении 29.12, а надо 28.12.
Перепроводим и 1-е и 2-е декабрьское уведомление. Вуаля... Все правильно работает (у меня по крайней мере).

Спасибо большое.

[id34078597]

Кликните на отчетный период в уведомлении - Декабрь 2023 и появится выбор - Начало декабря до 23.12.2023 и Конец декабря 23.12.2023-31.12.2023. Выбираете Конец декабря - и тогда в Уведомлении встает код 34/04.

И Вам спасибо.