6-НДФЛ строка 110 за 9 мес.

[Аноним]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста со строкой 110 за 9 мес. ЗП за какие месяца туда входит? ГПХ у нас нет. Как себя проверить, на какие даты вывести ОСВ по сч.70? У нас ЗП 10-го, аванс 25-го. За декабрь 2022 ЗП выплачивали в январе 2023, значит она должна войти в строку 110, а ЗП за сентябрь 2023 в октябре 2023. Т.е ОСВ по сч. 70 с 31.12.22-24.09.2023 вывожу и сумма должна совпасть со строкой 110 расчета 6-НДФЛ?

[ZZZhanna]

на какие даты вывести ОСВ по сч.70?

ни на какие даты ОСВ не подойдет, налоговый учет НДФЛ напрочь оторван от бух.учета заработной платы.
Если хочется что-то с чем-то сверять - или специальные отчеты в вашей программе, или табличку в экселе делайте.

[Oksana_Sutormina]

Т.е ОСВ по сч. 70 с 31.12.22-24.09.2023 вывожу и сумма должна совпасть со строкой 110 расчета 6-НДФЛ?

Если у вас нет авансов, то да, совпадет.

[Аноним]

Если у вас нет авансов, то да, совпадет.

Авансы по ЗП 25 числа. Конкретно 25 сентября выплачивали за сентябрь и эта сумма должна войти в строку 110. А окончательный расчет за сентябрь будет 10 октября и он уже не должен войти в строку 110, как я понимаю. Как же раньше легко было: вывел ОСВ за 9 мес. и сумма по К 70 должна совпасть со срокой 110. Сейчас жуть какая-то.

[Arhimed0]

Как же раньше легко было: вывел ОСВ за 9 мес. и сумма по К 70 должна совпасть со срокой 110. Сейчас жуть какая-то.

а сейчас ещё проще: никакую ОСВ вообще выводить не нужно! Она вообще никак не используется!
Посмотрел сколько дохода было выплачено, сколько налога удержано - отчёт готов

Одна бяда: периоды с лунным месяцем.
Я так до сих пор и не могу выучить: толи по 22-е число, толи по 23-е. Каждый месяц приходится в подсказку заглядывать

[tv06]

толи по 22-е число, толи по 23-е

думала у меня одной бяда

И еще хуже - ЗУП в 110 строку 6НДФЛ включает сентябрьские суточные сверхнорматива, а также натуральные доходы - зарплата выплачена 5 октября - по моему мнению не должны входить.. но если ставить дату получения дохода в октябре - не берет в начисление взносов(((

[Генук]

tv06, всё правильно, натуральный доход идёт по дате начисления в строки 110 и 140

[Arhimed0]

Статья 223. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
6) последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки;

И еще хуже - ЗУП в 110 строку 6НДФЛ включает сентябрьские суточные сверхнорматива, а также натуральные доходы - зарплата выплачена 5 октября - по моему мнению не должны входить..

Правильно прога считает.
Это для неоговоренных в пунктах 2-6 доходов определяется по выплате
а в этих пунктах - свои порядки, приближенные к уже начавшем забываться методу определения по начислению

[Аноним///]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста со строкой 110 за 9 мес. ЗП за какие месяца туда входит? ГПХ у нас нет. Как себя проверить, на какие даты вывести ОСВ по сч.70? У нас ЗП 10-го, аванс 25-го. За декабрь 2022 ЗП выплачивали в январе 2023, значит она должна войти в строку 110, а ЗП за сентябрь 2023 в октябре 2023. Т.е ОСВ по сч. 70 с 31.12.22-24.09.2023 вывожу и сумма должна совпасть со строкой 110 расчета 6-НДФЛ?

Если у Вас ЗУП то есть один очень хороший отчет налоги-отчеты по налогам-анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Вроде и в бух. видела. Для меня это спасательный круг.

[Крысавица]

так до сих пор и не могу выучить: толи по 22-е число, толи по 23-е.

Тут легко запомнить: поскольку в НУ по НДФЛ теперь всё, культурно выражаясь, наоборот, то и даты тут "наоборотные" - сначала большее число, потом меньшее - с 23 начинаем, 22 заканчиваем.

периоды с лунным месяцем.

Ну а шо вы хочете от этих оборотней-законотварЬцев? Скажите спасибо, что не 29,5 суток сделали в соответствии с лунными фазами.

табличку в экселе делайте.

Великое дело - Эксель. Скоро снова в нём будем весь учёт вести, ибо никому скоро нафиг не будет нужен БУ кроме как баланс сдавать раз в год. Ну разве что дивиденды считать... Но лично мне за 20 лет бухгалтерской карьеры так и не довелось этим заниматься.

[Аноним]

Тут легко запомнить: поскольку в НУ по НДФЛ теперь всё, культурно выражаясь, наоборот, то и даты тут "наоборотные" - сначала большее число, потом меньшее - с 23 начинаем, 22 заканчиваем.


Ну а шо вы хочете от этих оборотней-законотварЬцев? Скажите спасибо, что не 29,5 суток сделали в соответствии с лунными фазами.


Великое дело - Эксель. Скоро снова в нём будем весь учёт вести, ибо никому скоро нафиг не будет нужен БУ кроме как баланс сдавать раз в год. Ну разве что дивиденды считать... Но лично мне за 20 лет бухгалтерской карьеры так и не довелось этим заниматься.

вроде раньше выводила ОСВ по 70 сч. и сходилось. Наверно период с 31.12.22 по 24.09.23 надо брать.

[Королева]

У меня теперь спрашивают, что за бардак в оборотке по 68.01. Что там за сальдо такое странное и когда оно будет нормальным?

Я правильно понимаю, что никогда оно теперь не будет нормальным?

[Генук]

Королева, а что там странного? Всё же как и раньше. В конце месяца начисления, по своим датам уплаты.

[Королева]

Королева, а что там странного? Всё же как и раньше. В конце месяца начисления, по своим датам уплаты.

Ну как же, как раньше?
Раньше перечислениями закрывался удержанный, всегда был 0 в какие-то моменты. А теперь вечное сальдо непонятное

[Генук]

Королева, откуда удержанный? Всю жизнь делали проводку концом месяца 70-68, и сейчас также. Или Вы по-другому теперь отражаете НДФЛ в БУ?

[Королева]

Королева, откуда удержанный? Всю жизнь делали проводку концом месяца 70-68, и сейчас также. Или Вы по-другому теперь отражаете НДФЛ в БУ?

У вас бывает в 2023 сальдо 0 по 68.01?

[Генук]

Королева, глянул простую фирму - каждый месяц сальдо нулевое, если ставить дату окончания анализа счёта за день до конца месяца (когда новое начисление ещё не легло)

[Королева]

Королева, глянул простую фирму - каждый месяц сальдо нулевое, если ставить дату окончания анализа счёта за день до конца месяца (когда новое начисление ещё не легло)

там есть отпуска, больничные?

[Генук]

Королева, отпуска есть, БЛ нет... да, данные в Бухию из ЗУПа переносятся раз в месяц )

[Королева]

Если были отпуска и больничные до 22 числа, разве сальдо может быть нулевым?

[Генук]

Королева, значит, фирма слишком простая )
Ещё раз глянул - всё платят вместе с зарплатой )

[Королева]

tv06, всё правильно, натуральный доход идёт по дате начисления в строки 110 и 140

а как это можно обойти? Чтобы 140 и 160 совпадали?

[Arhimed0]

У вас бывает в 2023 сальдо 0 по 68.01?

у меня - да.
я уплачиваю НДФЛа столько, сколько его удерживается по данным бухгалтерского учёта.
то есть хвостик зарплаты за вторую половину месяца уже уплачен до окончания текущего месяца. На ЕНП будет как бы переплата

[Королева]

у меня - да.
я уплачиваю НДФЛа столько, сколько его удерживается по данным бухгалтерского учёта.
то есть хвостик зарплаты за вторую половину месяца уже уплачен до окончания текущего месяца. На ЕНП будет как бы переплата

вы дважды платите? до 28 и до 30(31) ?

[Arhimed0]

вы дважды платите? до 28 и до 30(31) ?

стараюсь один раз. В общем-то, я до 28-го числа, в 95% случаях, уже знаю сколько будет начислено зарплаты и налогов с неё. Ну, вот эту сумму и уплачиваю 28-го.
Бывало 2-3 раза, что что-то уточнялось за оставшиеся три дня - доплачивал отдельной платёжкой.
Что-то мне так показалось проще.

Кароче при уплате я смотрю в данные бухгалтерского учёта.
И НДФЛ улпачиваю по сведениям из бухгалтерского. И сальдо в балансе по 68-НДФЛ почти во всех месяцах действительно 0,00.
единичные случаи бывали, что не 0,00, но это в тех случаях когда что-то в начислении зарплаты всё же чуть позже изменилось.

[tv06]

6НДФЛ годовой - это просто шедевр- ни с чем сверить нельзя - в 2НДФл по сотрудникам доход -часть з пл предыдущего месяца складывается с авансом следующего , не поняла пока, куда идут суточные сверхнормы в мес начисления или в месяц выплаты зарплаты и удержания НДФЛ., натуральные доходы - тоже - как отследить?
по каждому сотруднику пересчитать все по ведомостям? - просто жесть... если учесть , что 1С иногда тупит и не "видит" ...

[Королева]

6НДФЛ годовой - это просто шедевр- ни с чем сверить нельзя - в 2НДФл по сотрудникам доход -часть з пл предыдущего месяца складывается с авансом следующего , не поняла пока, куда идут суточные сверхнормы в мес начисления или в месяц выплаты зарплаты и удержания НДФЛ., натуральные доходы - тоже - как отследить?
по каждому сотруднику пересчитать все по ведомостям? - просто жесть... если учесть , что 1С иногда тупит и не "видит" ...

у меня все натур.доходы и суточные сверхнорм становятся, как исчисленный и неудержанный НДФЛ. Платим ЗП за декабрь 10 января, попадут в 2024 (