×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,015

    6-НДФЛ за 2022 год не "нравится" налоговой

    Добрый день. ситуация такая: звонят из налоговой и говорят, что у нас неправильно сданы 6-НДФЛ за 1 и 2 кв 2023, т.к. суммы из раздела 1 не равны суммам из раздела 2. Т.е. все начислены, удержаны и перечислены в 2023 г. должны совпадать (со слов инспектора).
    У нас зарплата за декабрь 2022 была выплачена 10.01.2023 г. После множества изменений в программе (инфо-предприятие) и сдачи корректировки в апреле, окончательный вариант выглядел так:
    В 6-НДФЛ за 2022 год входит "аванс" за декабрь БЕЗ удержанного НДФЛ в разделе 1. В 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 по первому сроку уплаты стоит весь НДФЛ за декабрь.
    З/п выдается 25 и 10 числа.
    Сейчас в программе переформировываю отчеты и внезапно из 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 года исчезает НДФЛ за "аванс" декабря. Но и в 6-НДФЛ за 2022 год его НЕТ. Я понимаю, что вопрос к разработчикам программы, но хотелось бы узнать как же все-таки правильно-то? По состоянию на сентябрь 2023 г. как надо было сдавать этот несчастный отчет за 2022 г. и 1 кв. 2023???
    Письмо от 19.01.2023 № БС-4-11/517@-это последнее "руководство" или потом что-то менялось?
    Поделиться с друзьями
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,380
    Прежде всего разделы 1 и 2 не будут у вас совпадать потому, что у вас зарплата 25 числа выдается. Так что инспектор несет чушь. НДФЛ с зарплаты 25 марта и 25 июня не будет в 1 разделе, однако будет во втором разделе.
    А в 6-НДФЛ за 2022 год надо было включить НДФЛ с аванса, выданного в декабре. И не включать его в 2023 год

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,015
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А в 6-НДФЛ за 2022 год надо было включить НДФЛ с аванса, выданного в декабре.
    В раздел 1 включить? А то в письме "Кроме того, НДФЛ, исчисленный с заработной платы за первую половину декабря 2022 года и удержанный 16.01.2023 при фактической выплате заработной платы за вторую половину декабря 2022 года, указывается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года".
    В раздел 2 за 2022 год и "аванс" декабря и НДФЛ включен. И в справки 2-НДФЛ тоже.
    Ну и на клерке так же написано "Аванс декабря и НДФЛ с него в форму 6-НДФЛ за 2022 год войдет в раздел 2 и справки, но не войдет в раздел 1."
    В таком случае у нас отчеты заполнены верно. Интересно, что надо инспектору. Буду ждать официальное требование тогда.
    Последний раз редактировалось Fraxine; 04.09.2023 в 10:09.
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •