Как правильно отразить в к книге продаж забытую реализацию за предыдущий период?

[Juliu]

Добрый день!
забыли включить счет-фактуру в книгу продаж за 1 квартал 23 года. При корректировке книги продаж, столкнулась с тем, что в саму книгу продаж попадает сумма реализации с пустой графой НДС, а в дополнительный лист попадает сумма реализации с заполненной графой НДС. Не могу найти ответ насколько правильно такое заполнение. С математической т.з. все верно. Заполняла 2-мя способами: 1. ручная корректировка реализации; 2.Отражение НДС к начислению. Помогите пжлст разобраться.

[ZZZhanna]

чтобы не связываться с доп.листами (я лично не люблю их), можно просто переслать декларацию с правильными суммами.

[Аноним]

Добрый день!
забыли включить счет-фактуру в книгу продаж за 1 квартал 23 года. При корректировке книги продаж, столкнулась с тем, что в саму книгу продаж попадает сумма реализации с пустой графой НДС, а в дополнительный лист попадает сумма реализации с заполненной графой НДС. Не могу найти ответ насколько правильно такое заполнение. С математической т.з. все верно. Заполняла 2-мя способами: 1. ручная корректировка реализации; 2.Отражение НДС к начислению. Помогите пжлст разобраться.

Сначала надо заплатить налог и пени, а потом уже уточненку по НДС подавать .