×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    а как быть с теми людьми, которые уплачивали платежками со статусом 02 на КБК НДФЛ и уведомлений не подавали?
    Они где должны показать удержанный-перечисленный НДФЛ в расчете 6-НДФЛ?
    Теоретически от формы уведомлений заполнение 6-НДФЛ зависеть не должно

  2. #32
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    buh TD, нет, данное соотношение применимо только к годовому отчёту, т.к. там строго указана СУММА четырёх строк 020 из всех квартальных 6-НДФЛ. И это логично, ведь в декабре будут указаны ДВЕ строки: 023 (за период 23.11 - 22.12) и 024 (за период 23.12 - 31.12) и сумма всех 020 по всем четырём кварталам как раз охватит целиком 01.01 - 31.12 и её можно сравнивать с 160 за год.

    На пальцах: 160 р.2 всегда календарный период. 01.01 - 31.03, 01.01 - 30.06, 01.01 - 30.09 и 01.01 - 31.12 И только по году период 160 станет равным сумме всех периодов из 020 р.1, а именно: (01.01 - 22.03) плюс (23.03 - 22.06) плюс (23.06 - 22.09) плюс (23.09 - 31.12)

  3. #33
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    И ещё вдогонку - вопрос - а как быть с теми людьми, которые уплачивали платежками со статусом 02 на КБК НДФЛ и уведомлений не подавали?
    В сотый раз: платёжка 02 и есть Уведомление о начислении обязательств, один к одному, по НК РФ. Просто Уведомление в виде ПП 02 ещё и пополняет ЕНС как голая 01.

    На пальцах: 02 = Уведомление + 01

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    buh TD, нет, данное соотношение применимо только к годовому отчёту, т.к. там строго указана СУММА четырёх строк 020 из всех квартальных 6-НДФЛ. И это логично, ведь в декабре будут указаны ДВЕ строки: 023 (за период 23.11 - 22.12) и 024 (за период 23.12 - 31.12) и сумма всех 020 по всем четырём кварталам как раз охватит целиком 01.01 - 31.12 и её можно сравнивать с 160 за год.

    На пальцах: 160 р.2 всегда календарный период. 01.01 - 31.03, 01.01 - 30.06, 01.01 - 30.09 и 01.01 - 31.12 И только по году период 160 станет равным сумме всех периодов из 020 р.1, а именно: (01.01 - 22.03) плюс (23.03 - 22.06) плюс (23.06 - 22.09) плюс (23.09 - 31.12)
    Вы вот пишете это как "инсайдер", который в курсе программного кода, или это ваше видение?)

    Просто в вопросе "шашечки - или ехать", мне важнее, чтобы сальдо ЕНС сходилось с моими данными, а насколько там логично всё и правильно, увы, уже во вторую очередь.

    Как я понимаю, стр.160 в годовом отчете в любом случае должна быть равна строке 140 и сумме по уведомлениям, т.к. НДФЛ исчисленный за год должен быть = удержанный = перечисленный.

    А в квартальных отчетах не вижу смысла в равенстве строк 140 и 160 - т.к. строка 140 - сумма налога с начисленного и фактически полученного дохода - т.е. она является фактически удержанной - зачем её дублировать в стр.160?..

  5. #35
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    А в квартальных отчетах не вижу смысла в равенстве строк 140 и 160 - т.к. строка 140 - сумма налога с начисленного и фактически полученного дохода - т.е. она является фактически удержанной - зачем её дублировать в стр.160?..
    а у меня они не везде равны.

    Например, НДФЛ с натурального дохода декабря22
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    а у меня они не везде равны.

    Например, НДФЛ с натурального дохода декабря22
    С 2023 года он не будет переходить в следующий год, как я понимаю?..

  7. #37
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    А в квартальных отчетах не вижу смысла в равенстве строк 140 и 160 -
    так они могут быть как равны, так и нет

    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    т.к. строка 140 - сумма налога с начисленного и фактически полученного дохода - т.е. она является фактически удержанной
    нет она ещё не удержана. В этой строке отражается сумма исчисленного налога

    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    - зачем её дублировать в стр.160?..
    а её не нужно ДУБЛИРОВАТЬ
    в строке 160 отражается сумма удержанного налога

    вообще-то эти цифры могут как сойтись, так и быть разными. Это разные показатели о разном.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  8. #38
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от buh TD Посмотреть сообщение
    С 2023 года он не будет переходить в следующий год, как я понимаю?..
    с натуральным доходом?
    как раз тоже перейдёт
    доход получен, налог исчислен, а удержать его возможности не было - доход был получен аккурат под самый занавес года, после него денежных доходов уже не было, вот и не удержалось.
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  9. #39
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    37,870
    Бывает ещё суд когда восстанавливает, то надо по его решению целиком сумму перечислить и только потом удерживать НДФЛ из последующих выплат. Вот и не равны 140 и 160.

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2009
    Сообщений
    278
    удалила комментарий

    Всё, спать.
    Последний раз редактировалось buh TD; 23.06.2023 в 00:40.

  11. #41
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,510
    А еще возвраты. Когда удерживаешь, удерживаетшь, а тут бац и прилетело что-то типа имущественного вычета. Или какой-нибудь отец вспомнил, что у него ребенок есть и вычеты просит.
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •