Заявление об отмене зачета, чтобы вернуть авансовые по прибыли. Это так?

[Елена_Вд]

Добрый день.
По итогам 1 квартала налог на прибыль = 0. Образовалась переплата по прибыли за счет авансовых платежей, которые платили в 1 квартале. Думала, что после срока подачи декларации 25.04.2023 переплата должна появиться на ЕНС, но ее нет. Сумма большая, рассчитывали этой переплатой погасить текущие платежи (НДС, стр.взносы) по сроку уплаты 28.04.2023г. Сейчас начисляются пени за неуплату текущих платежей.
В налоговой сказали, что переплата по прибыли засветится на ЕНС после камеральной проверки через 3 месяца. Посоветовали подать заявление об отмене зачета.
Это так? Мне непонятно, я же не делала до этого никакой зачет, что я должна отменить?

[Генук]

Как конкретно платили прибыль в 1 кв?

[Елена_Вд]

Как конкретно платили прибыль в 1 кв?

Платили платежкой на ЕНС

[Елена_Вд]

Подниму еще раз свой вопрос. Кто-нибудь знает, переплату авансовых по прибыли за 1 квартал раньше окончания камеральной проверки декларации (3 месяца) никак не вернуть на ЕНС?

[Генук]

Надо подождать открытия ЕНС и там посмотреть какими записями в регистр ОКНО проведены данные операции.

[Елена_Вд]

Надо подождать открытия ЕНС и там посмотреть какими записями в регистр ОКНО проведены данные операции.

Личный кабинет заработал. Положительного сальдо нет.
По регистрам указано, что начисление авансовых за 1 кв проходило по декларации за 9 мес 2022г. Уплата показана как платежное поручение на ЕНП общей суммой с другими налогами и взносами.

[Генук]

Елена_Вд, лучше дайте скан ОКНО, я сам гляну.

[Елена_Вд]

Елена_Вд, лучше дайте скан ОКНО, я сам гляну.

Не знаю как отправить сканы. Уже и зарегистрировалась, но именно сюда под регистрацией не могу войти почему-то.

[Генук]

Елена_Вд, сюда:
https://ru.imgbb.com/

потом здесь просто прямую ссылку, только замажьте в шапке свою фирму

[Елена_Вд]

Загрузила

[Генук]

Елена_Вд, дык... ссылку здесь приведите... например,
https://ibb.co/v4nkvv5

[Генук]

Просто скопируйте адресную строку вверху своей картинки и сюда вставьте.

[Елена_Вд]

Просто скопируйте адресную строку вверху своей картинки и сюда вставьте.

Не пропускает ссылку, блокирует, к сожалению.

[Елена_Вд]

Ну может так, последняя часть ссылки, после последнего /:
zrgnYtZ
FWPRGGt
wMhkRpL

[Генук]

Вот это ПП 78 от 27.01.2023 - какие реквизиты и статус указали?

[Елена_Вд]

Вот это ПП 78 от 27.01.2023 - какие реквизиты и статус указали?

п/п 78 от 27.01.2023 на сумму 2 392 613,54 отправлена на ЕНС, статус 01

[Генук]

я уплат не вижу с ЕНС на КБК прибылей:
https://ibb.co/zrgnYtZ
https://ibb.co/FWPRGGt

Вы точно сбросили все фильтры? А то одни начисления в списке.

[Елена_Вд]

Там фильтров нет. По другим налогам и взносам так же, только начисления. Какую-то уплату можно увидеть только в разделе "Операции ЕНП" (в таблице, которую я присылала). Вот сейчас сижу тоже разбираюсь с этой таблицей, все очень сложно. То начисляют, то суммы удваивают, сторнируют, разбивают. Вам, не зная сумм, наверное, сложно разобраться будет.

Генук, спасибо, что уделили время и пытаетесь разобраться, но, уже смирилась, что переплата появится на ЕНС только после камералки через 3 месяца. Придется платить текущие платежи.

[Генук]

Елена_Вд, так уже ж вернули переплату на ЕНС по меньшей декларации по региональной прибыли тремя суммами 10 апреля.

[Елена_Вд]

Елена_Вд, так уже ж вернули переплату на ЕНС по меньшей декларации по региональной прибыли тремя суммами 10 апреля.

Это переплата за 2022 год была, ее вернули. А сейчас у меня вопрос о возврате переплаты за 1 квартал 2023года.

[Генук]

а федеральные авансы за 2022 так и не вернули пока?

[Елена_Вд]

а федеральные авансы за 2022 так и не вернули пока?

В таблице этих сумм тоже не вижу. Но при уплате авансовых за март 2023 я заплатила сумму меньше, учитывая, что будет переплата по году. Как видим 10 апреля прошел зачет переплаты и в личном кабинете показывается, что задолженности нет. Значит вернули, но почему-то в таблице не отражено.

[Генук]

Елена_Вд, последняя таблица - это регистр расчётов по ЕНС. Трансформируйте в эксель и проверьте сальдо. Если сходится, то значит все записи, что они хотели, уже проведены.

[Елена_Вд]

Елена_Вд, последняя таблица - это регистр расчётов по ЕНС. Трансформируйте в эксель и проверьте сальдо. Если сходится, то значит все записи, что они хотели, уже проведены.

Да, проверю. Спасибо вам )

[Lekabuh]

Это в каких районах уже ЛК заработал? Где чудо такое случилось. У меня Москва и Подмосковье - раздел ЕНС "не доступен"

[Елена_Вд]

Это в каких районах уже ЛК заработал? Где чудо такое случилось. У меня Москва и Подмосковье - раздел ЕНС "не доступен"

Волгоград) У меня из 2-х организаций и ИП только у одной организации ЛК работает.