ЕНП не попадает в расходы по УСН.

[Valetta]

День добрый!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
БП, редакция 3.0 (3.0.134.19)
УСН
Уплатили Единый налоговый платеж по страховым взносам за январь, февраль 2023 г. 28.02.2023 и 20.03.2023 соответственно на КБК налога 18210201000011000160.
На единую систему не переходили, в 2023 находимся в переходном периоде.
Этот налог по страховым не попадает в расходы уменьшающие налог УСН.
Расчеты ведем на счете 69.09.
Налог на несчастные случаи попадает, а этот новый нет.

[Oksana_Sutormina]

Здравствуйте.

Уплатили Единый налоговый платеж по страховым взносам за январь, февраль 2023 г. 28.02.2023 и 20.03.2023 соответственно на КБК налога 18210201000011000160.

Какие проводки формирует данный документ и формируется ли регистр по УСН?

[Valetta]

69.09 - 51
У нас УСН 6%.
Книга доходов и расходов формируется.
В ней отражены: в Разделе I все доходы и в Разделе IV расходы по несчастным случаям, а Единого налогового платежа по страховым взносам нет.

[ZZZhanna]

а Единого налогового платежа по страховым взносам нет.

потому что начисления нет. Проводки по "начислению" уведомления делает документ Уведомление.

[Valetta]

Начисление Отражение ЗП в бух. учете. Выгрузка из ЗУП. Проводка 26 - 69.09.
Уведомления - это когда используется Единый налоговый счет. Мы еще не перешли на новую систему. У нас в платежке указано, что это ЕНП страховые взносы и КБК указан соответствующий.
Или все равно надо Уведомление формировать, но не отсылать в ИФНС.

[Ольга Осина]

подпишусь

Проводки по "начислению" уведомления делает документ Уведомление.

а я их вручную убрала, мне пока так проще, до тех пор пока с сальдо не устаканилось

[Ольга Осина]

хм, у меня даже взносы по травматизму не попали... на них уведомление не подаем

[Valetta]

Сделала Уведомления. Появилась проводка 69.09 - 68.90. Расходы по ЕНП по страховым взносам появились в Книге по УСН. Даже нужная платежка в Разделе IV подтянулась.
Так, что получается. Мы еще не пользуемся Единым налоговым счетом (ЕНС), но в 1с уже должны использовать счет 68.90.
?

[АстА]

потому что начисления нет. Проводки по "начислению" уведомления делает документ Уведомление.

А как уплаченные фиксированные страховые взносы ИП в Книгу доходов и расходов попадают?
По ним же не делаем Уведомления.
Или по Заявлению о зачете делаются проводки?

[ZZZhanna]

А как уплаченные фиксированные страховые взносы ИП в Книгу доходов и расходов попадают?

я вручную делаю проводки по начислению или руками вписываю в КУДиР.

[АстА]

ZZZhanna, спасибо.
Вручную - это, конечно, весело.

[ZZZhanna]

Вручную - это, конечно, весело

иногда поправить записи вручную быстрее, чем найти проблему, по которой программа неправильно считает расходы.

[olga-osina]

доброе утро, а как подтянуть в КУДИР страховые взносы за декабрь, уплаченные в январе? по ним же уведомление не сдавали...

[ZZZhanna]

взносы за декабрь, уплаченные в январе

а вы на какой счет их отнесли и где было по ним сальдо?

[olga-osina]

69,02 и 69,03, старые проводки

[ZZZhanna]

69,02 и 69,03, старые проводки

ну вообще должно попадать, проверьте начисления и попробуйте перепровести

[olga-osina]

попробую, спасибо

[Oksana_Sutormina]

а как подтянуть в КУДИР страховые взносы за декабрь, уплаченные в январе? по ним же уведомление не сдавали

Если у вас последние релизы 1с, то надо создать Заявление на зачет (Операции - ЕНС - Заявление о зачете). Тогда фиксированные взносы попадут в уменьшение УСН или патента.

[olga-osina]

Тогда фиксированные взносы попадут в уменьшение УСН или патента.

у нас не фиксированные, у нас просто взносы как у ООО. все равно заявление?
релиз 3.0.134.23 в начале апреля обновляла.