Заполнение налоговой декларации ИП УСН при не действии патента

[Savel1306]

Добрый день, друзья!
ИП патент, Москва, розница.
Подскажите, как правильно заполнить налоговую декларацию по УСН доходы минус расходы? Нулевую декларацию подать (но как-то не правильно возможно), с убытком (но это будет минус около 1 млн.).
У меня такая интересная ситуация. В 2021 году брал на целый год Патент. В 2022 году в январе 1 месяц, магазин был на ремонте и патент на Январь не брал. Т.к. магазин не работал в ККТ чеков нет. А с февраля 2022 снова взял патент до конца года. Аренда продолжала действовать.

Но... В январе были проводки расходы по банку такие как: Аренда, ком.услуги, расчёт с поставщиками по договорам поставки за 2021 год.
Ещё т.к. денег на счету не хватало, также в январе пришлось через банкомат внести наличные на р/с (но в назначении указал "Пополнение на счета ИП" , это не пополнение выручки от продаж!)
Т.е. по факту получается, что в январе продаж не было (в ККТ 0р. нал и безнал,), далее пополнил р/с своими наличными и сделал расходы за аренду и расчет с поставщиками за поставки в 2021 году.).
Спасибо!

[бух2007]

нулевую сдавайте

[Аноним]

Добрый день, друзья!
ИП патент, Москва, розница.
Подскажите, как правильно заполнить налоговую декларацию по УСН доходы минус расходы? Нулевую декларацию подать (но как-то не правильно возможно), с убытком (но это будет минус около 1 млн.).
У меня такая интересная ситуация. В 2021 году брал на целый год Патент. В 2022 году в январе 1 месяц, магазин был на ремонте и патент на Январь не брал. Т.к. магазин не работал в ККТ чеков нет. А с февраля 2022 снова взял патент до конца года. Аренда продолжала действовать.
Но... В январе были проводки расходы по банку такие как: Аренда, ком.услуги, расчёт с поставщиками по договорам поставки за 2021 год.
Ещё т.к. денег на счету не хватало, также в январе пришлось через банкомат внести наличные на р/с (но в назначении указал "Пополнение на счета ИП" , это не пополнение выручки от продаж!)
Т.е. по факту получается, что в январе продаж не было (в ККТ 0р. нал и безнал,), далее пополнил р/с своими наличными и сделал расходы за аренду и расчет с поставщиками за поставки в 2021 году.). Спасибо!

Проблему "на ровном месте" раздуваете.
Нет дохода - нет и расходов... В чём проблема?
Нулевую выручку на что собираетесь уменьшать?

[Savel1306]

[QUOTE=Проблему "на ровном месте" раздуваете.
Нет дохода - нет и расходов... В чём проблема?
Нулевую выручку на что собираетесь уменьшать?[/QUOTE]

Да, я так изначально думаю.
Но остановил знакомый бухгалтер и просил посоветоваться с коллегами, т.к. доходов то нет, а расходы есть в выписке банка.
Не придерётся ли налоговая за типо неправильное заполнение декларации? Почему расходы не внесены в декларацию. И объясняй им такую ситуацию, что не работал, но платил аренду и расчёты с поставщиками, так совпало что проводки расходы проходили в январе, но в декларации не отметил и в книге доходы минус расходы=))

[Savel1306]

нулевую сдавайте

Да, я так изначально думаю.
Но остановил знакомый бухгалтер и просил посоветоваться с коллегами, т.к. доходов то нет, а расходы есть в выписке банка.
Не придерётся ли налоговая за типо неправильное заполнение декларации? Почему расходы не внесены в декларацию. И объясняй им такую ситуацию, что не работал, но платил аренду и расчёты с поставщиками, так совпало что проводки расходы проходили в январе, но в декларации не отметил и в книге доходы минус расходы=))

[Над.К]

Savel1306, налоговой интересует ваш доход и уплата налогов. А не то, что вы не внесли в декларацию расходы. Убытков она как раз не любит

[Аноним]

Да, я так изначально думаю.
Но остановил знакомый бухгалтер и просил посоветоваться с коллегами, т.к. доходов то нет, а расходы есть в выписке банка.
Не придерётся ли налоговая за типо неправильное заполнение декларации? Почему расходы не внесены в декларацию. И объясняй им такую ситуацию, что не работал, но платил аренду и расчёты с поставщиками, так совпало что проводки расходы проходили в январе, но в декларации не отметил и в книге доходы минус расходы=))

Не в первый раз слышу "знакомый бухгалтер" оказывает медвежью услугу.
ИП лучше держаться подальше от бухгалтеров. У них в голове кроме дебет-кредита ничего нет. Они роботы - не способные думать логически.
Работать по шаблону мозги не нужны. От бухгалтеров можно ожидать чего угодно.
Нет ничего общего у ИП на патенте или УСН и бухгалтера. Я про рядового ИП, а не местного "олигарха" со штатом работников.

[gnews]

ИП лучше держаться подальше от бухгалтеров. У них в голове кроме дебет-кредита ничего нет. Они роботы - не способные думать логически.
Работать по шаблону мозги не нужны. От бухгалтеров можно ожидать чего угодно.

Какая ерунда!

[Savel1306]

Не в первый раз слышу "знакомый бухгалтер" оказывает медвежью услугу.
ИП лучше держаться подальше от бухгалтеров. У них в голове кроме дебет-кредита ничего нет. Они роботы - не способные думать логически.
Работать по шаблону мозги не нужны. От бухгалтеров можно ожидать чего угодно.
Нет ничего общего у ИП на патенте или УСН и бухгалтера. Я про рядового ИП, а не местного "олигарха" со штатом работников.

Спасибо за совет=))
Да нет, у меня бухгалтера нет. Я обычный ИП без работников, бухгалтерию делаю сам. Ничего сверх сложного в целом нет. Просто с такой ситуацией в первый раз сталкиваюсь. Сам хочу сдать "нулевую" (правильно, думаю налоговую любит только профит). Но решил просто спросить "знакомого бухгалтера", т.к. подвязаны расходные банковские операции (не от продаж!).
Вот и решил спросить ещё совет от опытных. Как говорится "Одна голова хороша, но две лучше"=))
Короче я так понял, сдавать "нулёвку" и голову не ломать! А если появятся вопросы у камералки, то изложить что продаж не было, а аренда и расчёты с поставщиками были во время ремонта!

[Savel1306]

Спасибо за совет=))
Да нет, у меня бухгалтера нет. Я обычный ИП без работников, бухгалтерию делаю сам. Ничего сверх сложного в целом нет. Просто с такой ситуацией в первый раз сталкиваюсь. Сам хочу сдать "нулевую" (правильно, думаю налоговую любит только профит). Но решил просто спросить "знакомого бухгалтера", т.к. подвязаны расходные банковские операции (не от продаж!).
Вот и решил спросить ещё совет от опытных. Как говорится "Одна голова хороша, но две лучше"=))
Короче я так понял, сдавать "нулёвку" и голову не ломать! А если появятся вопросы у камералки, то изложить что продаж не было, а аренда и расчёты с поставщиками были во время ремонта!

Но бухгалтеров много отличных и умных! У меня просто не стандартная ситуация=))

[Аноним]

Короче я так понял, сдавать "нулёвку" и голову не ломать! А если появятся вопросы у камералки, то изложить что продаж не было, а аренда и расчёты с поставщиками были во время ремонта!

Да - без дохода (потому что их фактически не было), и без расхода (потому что они, в вашем случае - не нужны).
А заявлять убытки - размахивать красной тряпкой перед налоговой.....
А потом излагать причину убытков. Оно вам (излагаться) нужно?

[Над.К]

ИП лучше держаться подальше от бухгалтеров. У них в голове кроме дебет-кредита ничего нет. Они роботы - не способные думать логически.

Феерическая чушь в очередной раз. У вас личные неприязненные отношения с каким-то бухгалтером? Очень смешно смотрится.

[Аноним]

Феерическая чушь в очередной раз. У вас личные неприязненные отношения с каким-то бухгалтером? Очень смешно смотрится.

Чушь?
Я про таких "Гл. бухгалтер с опытом работы 30 лет составит декларации 3-НДФЛ для ФЛ и УСН для ИП...". И обычно это дороже "обычного".
А люди приходят и говорят
"В прошлом году знакомый бухгалтер сделала декларацию на квартирный вычет (новостройка).
В этом году я хотела добавить расходы на отделку, а она сказала "я не знаю как это делать".

Я о том, что бухгалтер - специалист по ведению учета методом двойной записи (дебет-кредит). А предлагать людям 3-НДФЛ и УСН - удел бестолковых.
У хорошего бухгалтера клиентов больше чем достаточно. И они здесь на форуме элементарные (бестолковые) вопросы не задают.
Не спорю встречаются такие, которые с которыми можно поговорить на равных. Они всегда и во всём в курсе.
Но большинство из них без совета опытных бухгалтеров - ничего не умеют, а главное не хотят заниматься самообразованием, не следят за судебной практикой, а о всех изменениях узнают чуть ли не последними.

[Над.К]

Чушь?

Абсолютная. Нельзя на единичном примере делать выводы обо всех. Иначе "все мужики козлы" и "все бабы дуры".

Я о том, что бухгалтер - специалист по ведению учета методом двойной записи (дебет-кредит).

Это неправда, вас кто-то обманул. Образование бухгалтера подразумевает не только знание метода двойной записи.

И они здесь на форуме элементарные (бестолковые) вопросы не задают.

И это неправда. Хорошие бухгалтеры всегда следят за ситуацией и за опытом коллег. Кроме того, ни один бухгалтер не может знать всё, это невозможно. А есть еще желающие помогать другим.

[Savel1306]

Спасибо, друзья!
Сдаю "нулёвку", как и хотел сам изначально.