Помогите с прибылью, авансы ежемесячные! с-до 99 и ДНП не равна Н/О Базой

[ta6a32]

Здравствуйте, первый год экстренно закрываем обрезанную базу с 22г., приняли на учет.
Никогда с ежемесячными авансами не работала, сейчас с первого квартала начала, все красиво по анализу прибыли, НУ/БУ одно расхождение на штраф.
НО, сальдо 99 счета не идет с налогооблагаемой базой в разделе 2 декларации на прибыль.
Начала помесячно смотреть, вижу начисление авансовых платежей ежемесячно, они как раз и дают эту разницу по 99 счету с Н/О Базой в декларации. Так должно быть?
Хмм...как то сложно мне дается ежемесячные авансовые. Может кто-то сможет объяснить, какую то ссылку для чайника))) где "разжованно" поэтапно все.
Заранее спасибо!раздел 2 НД прибыль.JPG
осв 99.JPG

[Январь]

сальдо 99 счета не идет с налогооблагаемой базой в разделе 2 декларации на прибыль.

А почему вы решили, что оно туда должно идти?
К 68/налог на прибыль должен совпадать с начисленным налогом по декларации.

вижу начисление авансовых платежей ежемесячно, они как раз и дают эту разницу по 99 счету с Н/О Базой в декларации. Так должно быть?

Начисление ежемесячных авансов не нужно, но если это делалось, то по итогам отчетного периода надо корректировать на факт.

[ta6a32]

Сейчас увидела, мне помогала коллега, и она начислила операциями авансы, толко м мне не пояснила ничего, как раз эта дельта 91 113р., у меня всегда по други м организациям сальдо по НУ 99 счета = декларации по налогу на прибыль.
Пожалуйста, поясните...их принудительно начислять не нужно, просто проплачиваем, а потом смотрим...к доплате или переплата по факту ?

[Январь]

их принудительно начислять не нужно, просто проплачиваем

Да

[ZZZhanna]

.их принудительно начислять не нужно, просто проплачиваем, а потом смотрим...к доплате или переплата по факту ?

по опыту - кто как делает, некоторые начисляют авансы, а потом корректируют на факт, чтобы сходилось сальдо с налоговой (теперь уже, наверное, вообще неактуально), лично я начисляю только налог по факту.

[ta6a32]

Спасибо!