НДС 2020

[Аноним///]

Уважаемые клерки. Пожалуйста подскажите как правильно.В 2020году не приняли к учету НДС на 1,5 млн. Теперь ИФНС нам выкатили штраф тоже на 1,5
млн. ГД предложил пересдать отчет по НДС и включить эти с/ф. Образуется переплата вот ей и погасим долг.
Вопрос как это сделать. Мы с 2021 УСН . Каким периодом сдавать и как доп листы ? Запуталась.

[Над.К]

Теперь ИФНС нам выкатили штраф тоже на 1,5

За что?

.В 2020году не приняли к учету НДС на 1,5 млн.

Вы понимаете, что если вы сдадите декларацию к уменьшению, из вас душу вытрясут и перетряхнут все ваши расходы с НДС?

[Юстас]

даже если подать уточненку-камералить будут 2 м-ца,а штраф на 1.5 ляма спишут с ЕНС быстрее.чем вы гипотетически получите "уменьшение" ндс в кошелке ЕНС

[Аноним///]

За что?

За другой НДС который мы не смогли подтвердить и уже согласились с этим. Тот другой выбросить не можем он за 2019 год. Такой старый потому-что разборки идут с 2021г. суд и т.д.

Вы понимаете, что если вы сдадите декларацию к уменьшению, из вас душу вытрясут и перетряхнут все ваши расходы с НДС?

Да понимаем из нас уже сейчас трясут.

Я правильно понимаю что нужно сформировать декларацию за прошлый период и добавить доп листы на 1,5 млн. ?
сомнения в том что сейчас мы УСН 6% это не имеет отношения к исправлению ?

[Над.К]

это не имеет отношения к исправлению ?

Не имеет