Декларация по налогу на прибыль. Расчет налога к доплате

[Аноним]

Здравствуйте! Как правильно рассчитать налог на прибыль, если за первый квартал был налог к уплате на 7000р. За второй и третий квартал убытки и ежеквартальные платежи получились к уменьшению в общей сумме на 5000р. В четвертом квартале деятельность была и за год получилась прибыль и налог в общем вышел на 15000. Я учитываю за налоговый период авансовый платеж, который мы уплатили за первый квартал, а программа выдает это за ошибку, тк надо вычитать налог к уменьшению, т.е. 7000-5000=2000 и за год к доплате получается 15000-2000=13000, но мы же 7000 платили...
Вот я и не пойму как так. Или мы сейчас платим 13000 за год, а в налоговый будет переплата и потом ее можем учесть?

Пожалуйста, подскажите

[Бухающий Леший]

за год к доплате получается 15000-2000=13000

Да.

но мы же 7000 платили...

Декларация - начисление (к доплате или уменьшению).
Оплата ваша в 7000 никуда не делась.
5 000 в переплате в КРСБ (должно так быть)

мы сейчас платим 13000 за год

Всего за год к оплате 15 000 - 7 000 (оплатили за 1 кв) = 8 000 доплатите по году.
А в декларации, да, к доплате 13 000.

[Аноним]

Спасибо!