За отчетный период было безвозмездно передано ОС.
В отчете о фин результатах в строке по КОСГУ 271 – амортизация отражена сумма начисленной амортизации (оборот по счету с КОСГУ 271), например 200. А в балансе по строке со счетом 104 сальдо по амортизации, например 190. Т.Е. на 10 меньше – на сумму амортизации по переданному ОС. Понятно вроде бы, что правильно, так как при списании ОС, сумма амортизации была списана на ОС (Дт 104 Кт 101), и сальдо по амортизации по сч 104 меньше, чем оборот.
Но гл. бух уверяет, чет эти суммы КОСГУ 271 и строка в балансе по счету 104 должны быть равны.
Что делать, прокомментируйте пожалуйста.