Размышления об уведомлениях

[tv06]

да, спасибо! поняла уже)))

[Аноним]

Народ, так ввели уведомления дважды за месяц по НДФЛ - с аванса и с зп или спим спокойно? Я уже забыла эти разговоры, но тут почитала ветку и что-то вспомнилось....

[Генук]

ввели
но не обязон, а по желанию ) 23 - 09

[kuznechov119m]

ввели
но не обязон, а по желанию ) 23 - 09

Я когда февральское сдавал ставил две отдельные строки , аванс февралём зарплату январём . В последствии пришлось переделывать на одну общую февралём , теперь опомнились . Желания на два отдельных уведомления нет , но всё равно не понимаю зачем два если в одном можно разные НДФЛ по срокам указать .

[Аноним]

ввели
но не обязон, а по желанию ) 23 - 09

Ну, т.е. можно как и раньше одной строкой указывать НДФЛ за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 текущего, выставляя период текущего месяца. Ну т.е. если страховые указываем в 1с за 9 месяц, то НДФЛ за 10 период?)

[Генук]

не можно, а нужно сдавать каждый раз 23-22, а 23-09 по желанию.

[Аноним]

Обьясните пожалуйста, никак не пойму. Вот у меня в течении года такая ситуация - директор единственный сотрудник и в зависимости от наличия денег на р/с, он то дает отмашку на зп себе, то типа в отпуске без содержания. Ну когда зп за месяц есть, я подавала Уведомление с НДФЛ и страховыми, а вот когда нет - то уведомление не подавала вообще. Это правильно? Просто стоит не подать Уведомление, сразу по ТКС прилетает письмо,что дескать Вы не сдали Уведомление в положенный срок, немедленно исправьтесь.) Я эти письма игнорировала и вроде бы ничего все. Но что-то я задалась вопросом, а может нужно сдавать Уведомления, где по страховым и НДФЛ за отчетный период надо ставить "0"???
Подскажите,пожалуйста, а то что-то мне как-то стало неуютно от этой мысли.)

[Королева]

Если НДФЛ / взносов к уплате нет, нулевые уведомления не подаем.

[Кредо]

Выяснилась ошибка в уведомлении за сентябрь 2023г. Если сейчас подам 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023, то отрицательного уведомления за сентябрь 2023 ведь не нужно делать?

6-НДФЛ ведь затрет неправильную сумму? На ЕНС будет переплата?

[Над.К]

Должно затереть. В теории. А в реальности возможно что угодно ((

[Кредо]

Спасибо.
Понятно что ничего не понятно. Законы как бы есть , но они работают как налоговой хочется.

У меня в ведомости на выдачу при увольнении задвоился НДФЛ, который за работника заплатили в аванс. Сейчас поправили. А в уведомлении ушла большая сумма. Но и заплатили естественно больше.

А как теперь мне проверять ждать 25 или 28 октября ?

[Аноним]

Подскажите как поступить правильно. У ребенка сотрудницы ребенку 18 исполнилось в августе, а я почему-то тупанула и убрала вычет. Т.е. за август вычет уже не предоставлялся и в сентябре было отправлено уведомление с суммой НДФЛ, не включающей вычет. Сейчас я прозрела и поняла,что во-первых, вычет предоставляется до конца года, а во-вторых, я и за сентябрь выплатила зп без учета вычета (только пока не подавала уведомление по НДФЛ за сентябрь).
Как мне компенсировать вычеты за 2 месяца и отразить в уведомлениях?
Ну т.е. фактически перерасчет сделаю при расчете зп за октябрь месяц (в аванс, например), а вот что мне сейчас в Уведомлении указать и как исправить предыдущее?

[Анонима]

Подскажите как поступить правильно. У ребенка сотрудницы ребенку 18 исполнилось в августе, а я почему-то тупанула и убрала вычет. Т.е. за август вычет уже не предоставлялся и в сентябре было отправлено уведомление с суммой НДФЛ, не включающей вычет. Сейчас я прозрела и поняла,что во-первых, вычет предоставляется до конца года, а во-вторых, я и за сентябрь выплатила зп без учета вычета (только пока не подавала уведомление по НДФЛ за сентябрь).
Как мне компенсировать вычеты за 2 месяца и отразить в уведомлениях?
Ну т.е. фактически перерасчет сделаю при расчете зп за октябрь месяц (в аванс, например), а вот что мне сейчас в Уведомлении указать и как исправить предыдущее?

В уведомлении всегда следует показывать реально удержанный НДФЛ. Исправлять что удержали на то что следовало удержать - не надо.

[Аноним]

Если НДФЛ / взносов к уплате нет, нулевые уведомления не подаем.

А уведомление по НДФЛ в октябре нужно подавать или нет, учитывая что сдаем 6-НДФЛ?
Ну, по аналогии со страховыми и РСВ....

[Королева]

А уведомление по НДФЛ в октябре нужно подавать или нет, учитывая что сдаем 6-НДФЛ?
Ну, по аналогии со страховыми и РСВ....

нужно, вы же сдаете уведомление за 23сент-22 окт

[Королева]

Хелп ми плиз, кто может?

Была обособка с одним КПП. В мае они переехали и стал другой КПП, но ОКТМО не изменился.
За второй квартал сдавала уведомление за апрель в КПП 1, а за май и июнь в КПП 2
6НДФЛ за полугодие сдавала в КПП 2.

У нас зависла в резерве сумма за апрель, которую списали из Уведомления в КПП1 и из 6НДФЛ в КПП 2.

Я отправила уведомление об уточнении за апрель , чтобы в КПП 1 ноль, а в КПП 2 сумма.

Получила ответ
неправильно заполнены реквизиты:
Код ошибки: 0400500003, Текст сообщения об ошибке: Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют)
сведениям, имеющимся в налоговом органе

Как теперь быть?

[Генук]

ФНС разные?

[Королева]

ФНС разные?

Да, разные

[Генук]

Королева, в прошлые годы я бы сказал - дождитесь передачи карточки расчётов с бюджетом.
Теперь надо дождаться и передачи ОКНО, и потом искать способ возврата переплаты на Тулу.

[Королева]

Теперь надо дождаться и передачи ОКНО,

это что такое? Когда нас из одной наложки в другую передают?

[Генук]

Да. Отдельная карточка налоговых обязательств. Раньше называлась КРСБ.
Первый переход? Обещаю массу незабываемых ощущений при сверке )

[Королева]

Да. Отдельная карточка налоговых обязательств. Раньше называлась КРСБ.
Первый переход? Обещаю массу незабываемых ощущений при сверке )

Нет, не первый. В Москве переходили, 2 годы выверяли сальдо (((

[Аноним]

Зарплату за октябрь выплачивали в ноябре. Пришло уведомление о вызове директора в налоговую из-за отсутствия уведомления по НДФЛ по сроку 30.10.2023
В этом году не должны штрафовать? Письмо написать какое-то?
Подскажите, пожалуйста, что делать?

[Генук]

Воспринимайте вызов как рутину. У налоговиков есть свой план по телодвижениям, около сотни внутренних показателей успешности/неуспешности их работы для премирования/депремирования. Ну съездит, поговорят 5 минут и поставят галочку о выполнении данного пункта. Считайте это небольшим развлечением и не заморачивайтесь )

[kuznechov119m]

Вопрос зачем в декабре первое уведомление за период выплат с 23.11 по 9.12 , если во втором уведомлении с 23.11 по 22.12 также можем эту сумму указать ?
Скрин ниже от НИ , первое уведомление если обязательно тогда последний срок сегодня .

[Arhimed0]

Вопрос зачем в декабре первое уведомление за период выплат с 23.11 по 9.12 , если во втором уведомлении с 23.11 по 22.12 также можем эту сумму указать ?

так легче

первое уведомление если обязательно

не обязательно. Его сдают добровольно.

[Генук]

Его сдают добровольно

Причём последний раз. Эти доброволки работают только в 4 кв 2023 года )

[kuznechov119m]

Причём последний раз. Эти доброволки работают только в 4 кв 2023 года )

Т.е. в декабре допустим первое уведомление отправил и затем второе причём продублировав сумму первого , оно просто затирает первое . А уже с января начинаем суммы начислений ставить в соответствии с периодами , зачем тогда в декабре такое предлагать не понятно . Понял одного второго уведомления достаточно , а вот третье действительно кто конец года закрыть хочет нужное . Хотя я решил остаток декабрьской зарплаты на первое январское уведомление перенести , также как и декабрьские страховые взносы которые также в конце декабря предлагают по уведомлению провести .

[Arhimed0]

зачем тогда в декабре такое предлагать не понятно .

потренироваться

а вот третье действительно кто конец года закрыть хочет нужное .

если будут выплаты, а соответственно удержания НДФЛа в период 23-31 декабря, то это последнее Уведомление обязательно. И оно было установлено в НК ещё в прошлом году, с датой начала введение в действие с 01.01.2023

Хотя я решил остаток декабрьской зарплаты на первое январское уведомление перенести ,

Так Вы их выплачивать когда будете??
В январе или в декабре?? Если в декабре, то выбора ВАм никто никакого не предоставлял! Уведомление за НДФЛ вы обязаны в декабре подать!

также как и декабрьские страховые взносы которые также в конце декабря предлагают по уведомлению провести .

страховые за декабрь - куда хотите. ПО закону - до 25.01.2024 в не зависимости от даты уплаты.
Если Вы их уплатите в декабре, то они ПРОСЯТ подать Уведомление до конца декабря. Для того что бы разнести по принадлежности платежа, а не оставлять на Сальдо ЕНП.

[kuznechov119m]

Так Вы их выплачивать когда будете??

в январе