счет ндс в фактурах за январь

[Аноним]

Перенесли остатки и начисления по ндс 4 квартала, в общем задолженность, на новый единый счет 1 января. Но в новых счет фактурах января так и начисляется на 68.02. Каждый месяц начисленную сумму теперь вручную переносить на новый счет??

[Климов Сергей]

Какой это новый?

[Аноним]

Ну оплату же мы отражаем на новом едином счете. и я так понимаю начисления тоже туда нужно переносить чтоб сальдо то сходилось

[Климов Сергей]

и я так понимаю начисления тоже туда нужно переносить

Не нужно. Начисления остаются как есть.

[Аноним]

А задолженность потом вручную на калькуляторе сводить?))

[Январь]

Аноним, что вы собрались на калькуляторе считать? В исчислении НДС вообще ничего не поменялось. Закончится квартал, сформируете декларацию, узнаете сумму налога к уплате - сделаете проводку 68.02 - 68.90. В 1с БП, например, есть для этого операция "Налоги (начисление)"

[Аноним]

Я запуталась теперь...
по ндс и налогу на прибыль раз в квартал переносим на 68.90. оплату раз в месяц отражаем на него, а начисления на 68.02 и 68.04 производим.

а как быть с соц налогами? там нужно остатки переносить на счет 69.09 и расчеты вести только на нем?

[Январь]

там нужно остатки переносить на счет 69.09 и расчеты вести только на нем?

Начисляете по 69.09, ежемесячно переносите на 68.90
+ за 1-й и 2-й месяцы квартала формируете уведомления, потому что срок оплаты раньше подачи отчета