Уведомление об исчисленных суммах...

[gnews]

Уведомление подается на исчисленные за месяц налоги или уплаченные?

Исчисленные

[Аноним]

Исчисленные

Спасибо!

[Аноним]

Уведомление подается на исчисленные за месяц налоги или уплаченные?

Исчисленные.

Уведомление - это промежуточная "декларация", окончательная декларация будет РСВ, 6-НДФЛ, и т.д и т .д

[wopros]

Да это получается, что строка начисления не смогла сформироваться по страховым взносам, а я переживаю за НДФЛ - по нему-то КБК был верно указан... Или если одна строка не сформировалась, то и Уведомление в целом не прошло?

Будем надеяться!
Я тоже путалась с КБК , правда по страховым взносам. Первый вариант - КБК для прокуроров и судей, уточнить.
Второй вариант - КБК для прокуроров и судей с нулевой суммой и КБК единого страхового взноса - уточнить, надеюсь отвергли в полном составе. Третий вариант - КБК единого страхового взноса, получила "Извещение о вводе сведений... не содержит ошибок (противоречий).
Буду ждать доступа к сведениям, что там они начислили, что получили.

[ТатьянаC]

5. По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года, Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023, в поле «Код отчетный (налоговый) период / Номер месяца (квартала)» – 34/04, «Отчетный год» - 2022..
Вот полная цитата всего пункта. Получается, что надо было уведомление отправлять.

[текилла]

Подскажите плиз. Надо подавать уведомление по НДС, который ранее мы исчисляли и платили как налоговый агент вместе с перечислением денег иностранному поставщику электронных услуг? Я никак не пойму - это теперь отменено и этот НДС будет исчисляться и уплачиваться по общим правилам обычного НДС? Совсем запуталась...

[dana]

Дурацкий вопрос - мы неправильно подали уведомление за январь по НДФЛ. Если сейчас подать верное, то не получится ли так, что нас оштрафуют? Раз каждое последующее затирает предыдущее, а номера корректировки у него нет, то как-то боязно))) И еще вопрос - если в уведомлении было два КБК, а ошибка только в одном - то уточненное подавать только на один КБК, на тот, где была ошибка, получается?

[Аноним]

5. По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года, Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023, в поле «Код отчетный (налоговый) период / Номер месяца (квартала)» – 34/04, «Отчетный год» - 2022..
Вот полная цитата всего пункта. Получается, что надо было уведомление отправлять.

По смыслу, это НДФЛ, уплаченный в начале января.
Или даже 31 декабря, но деньги попали в налоговую только в 2023 году.

[Надежда Брусенцева]

[QUOTE=Аноним;55186830]Уведомление подается на исчисленные за месяц налоги или уплаченные?[/QU

[Аноним]

А у нас, поданное корректировочное уведомления задвоилось. Звонили на горячую линию, там не удивились (видимо у многих так). Предложили обнулить всё, потом опять подать.
Обнулили, не помогло. За Февраль подали нули, учли прошлое задвоение. Не знаю, правильно это или нет. А что делать? Как и где можно выяснить, куда делись деньги?))

[Над.К]

Как и где можно выяснить, куда делись деньги?)

Никуда они не делись. Все уведомления после сдачи отчетности аннулируются и начисления корректируются по отчетности.

[Аноним]

Только сейчас сообразила, что в уведомлении, которое я подала 22-го числа по ндфл и взносам и поставила налоговый период февраль и для взносов тоже. А это же взносы за январь, значит, надо было январь ставить?

[Аноним]

Добрый день!
Пришло уведомление об уточнении Уведомления об исчисленных суммах налогов, не идентифицирован КБК:
1. Указала ОПС (22%), ФФОМС (5,1), ОСС (2,9) за ноябрь 2022 года. Не надо было указывать, ИФНС сама спишет недоимку по ноябрю 2022? Отправить только деньги на ЕНП?
2. Авансовый платеж НДС за 4кв.2022 1/3, 2/3, 3/3 ИФНС сама спишет, в уведомлении 25.01.23 не надо было показывать? Только ЕНП пополнить?
3. Авансовые платежи по прибыли, которые необходимо заплатить в январе, феврале, марте 2023? Их как показать. В уведомлении я показала 21/01 2023год (т.е. январь 2023), тоже ошибка

[Аноним]

Только сейчас сообразила, что в уведомлении, которое я подала 22-го числа по ндфл и взносам и поставила налоговый период февраль и для взносов тоже. А это же взносы за январь, значит, надо было январь ставить?

Все правильно Вы поставили. Налоги, начисленные и удержанные за период с 23.01.2023 г. по 22.02.2023 г. попадают в период ФЕВРАЛЬ в Уведомлении. Несмотря на то, что эти налоги за январь.

[ЗояК]

Только сейчас сообразила, что в уведомлении, которое я подала 22-го числа по ндфл и взносам и поставила налоговый период февраль и для взносов тоже. А это же взносы за январь, значит, надо было январь ставить?

для ндфл период февраль
для взносов январь

[Генук]

ЗояК, месяца сбивают людей по НДФЛ, для подоходного налога лучше всё же использовать отчётный период.
Например,
для взносов - январь
для НДФЛ - 2-й отчётный период (23.01-22.02)

[ЗояК]

ЗояК, месяца сбивают людей по НДФЛ, для подоходного налога лучше всё же использовать отчётный период.
Например,
для взносов - январь
для НДФЛ - 2-й отчётный период (23.01-22.02)

согласна, такая формулировка более правильная
хотя, если ориентироваться на форму заполнения уведомления в сбисе, то можно так сказать "второй месяц первого квартала" (ндфл)
а всего там месяцев в квартале аж 4 штуки )))

[Аноним]

В уведомление за февраль нужно подавать налог на имущество , если он оплачен после 23.02.2023?

[ЗояК]

чтобы людям не сбиваться с толку, надо пойти на сайт ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxati...unts_taxes/#t3
там в разделе "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ С 01.01.2023" в пункте №4 нажать на ссылку "Приложения1" и скачать табличку, где все-все, что мы тут обсуждаем, указано в понятном виде
ндфл и взносы в таблице в строке 4 и 5

[Arhimed0]

можно так сказать "второй месяц первого квартала" (ндфл)

лучше всё же приблизительно так
второй отчётный период
второй месяц - для всех нормальных людей месяцем является тот промежуток, который в календаре на стенке или под стеклом находятся

а всего там месяцев в квартале аж 4 штуки )))

периодов!!
4 штуки - это для четвёртго квартала
а конкретно в месяце декабрь будет два периода

[Arhimed0]

чтобы людям не сбиваться с толку, надо пойти на сайт ФНС

а мне родители в детстве говорили не шляться по злачным местам.
там ведь и плохому научить могут!

[ЗояК]

а что делать....приходится туда шляться ((

[Аноним]

Здравствуйте!
1) В Уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с дивидендов с одним периодом попадают в разные блоки из-за разных КБК?
2) Важна ли последовательность - сначала налоги, потом взносы и периоды (например, в первом блоке НДФЛ 21/02, ниже взносы 21/01)?

[Над.К]

1. Указала ОПС (22%), ФФОМС (5,1), ОСС (2,9) за ноябрь 2022 года. Не надо было указывать, ИФНС сама спишет недоимку по ноябрю 2022? Отправить только деньги на ЕНП?
2. Авансовый платеж НДС за 4кв.2022 1/3, 2/3, 3/3 ИФНС сама спишет, в уведомлении 25.01.23 не надо было показывать? Только ЕНП пополнить?
3. Авансовые платежи по прибыли, которые необходимо заплатить в январе, феврале, марте 2023? Их как показать. В уведомлении я показала 21/01 2023год (т.е. январь 2023), тоже ошибка

Все три пункта не надо было вообще указывать в уведомлении. По НДС и прибыли уведомления не подаются, а взносы за ноябрь по РСВ начислят

[Над.К]

В Уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ с зарплаты и НДФЛ с дивидендов с одним периодом попадают в разные блоки из-за разных КБК?

Да.

Важна ли последовательность - сначала налоги, потом взносы и периоды (например, в первом блоке НДФЛ 21/02, ниже взносы 21/01)?

Без разницы

[Аноним]

Да.
Без разницы

Спасибо!

[Аноним]

Подскажите в уведомлении какое кбк на имущество указывать в СПб и какое ОКТМО?

[Аноним]

Добрый день. ЗП за декабрь выплатили 30.12.22, в этот день заплатили НДФЛ и страх.взносы по старым реквизитам. Надо было показывать в уведомлении от 25.01.23 суммы взносов и ндфл за 2022г?

[Генук]

Аноним, это крайний день. Поэтому всё зависит от того, успели ли деньги упасть в бюджет именно 30-го. Если да - то уведомления не нужны, если же деньги упали уже не напрямую в бюджет, а на ЕНС после НГ, то уведомления были нужны.

[Аноним]

Дурацкий вопрос - мы неправильно подали уведомление за январь по НДФЛ. Если сейчас подать верное, то не получится ли так, что нас оштрафуют? Раз каждое последующее затирает предыдущее, а номера корректировки у него нет, то как-то боязно))) И еще вопрос - если в уведомлении было два КБК, а ошибка только в одном - то уточненное подавать только на один КБК, на тот, где была ошибка, получается?

Способ исправления ошибки в Уведомлении
Если в реквизитах Уведомления допущена ошибка, то следует направить в налоговый орган новое Уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:

если неверно указана сумма обязанности, то представляется Уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;

если неверно указаны иные реквизиты, то в Уведомлении по ранее указанным реквизитам обязанности представляется сумма "0" и новая обязанность с верными реквизитами.

Уточнять обязанности (исправлять ошибки) возможно до представления декларации/расчета по налогам, страховым взносам. (информация ФНС от 30.12.2022)