Уведомление об исчисленных суммах...

[Анонимко]

з/п за январь 2023г выплаченная 9/02 , то в уведомлении для страховых взносов какой месяц ставить ( отчетный период)?

февраль, конечно

[Аноним]

февраль, конечно

Нет. По страховым взносам начисленным за январь а выплачена з/п 9/02 думаю уведомление подать 27/2, код периода поставить 21/01

[Незабудочка]

Отправила Уведомление, в которое вписала НДФЛ за февраль и страховые за январь.
Пришел ответ из налоговой "Требуется уточнение" и вот такие пояснения:

неправильно заполнены реквизиты
код ошибки 0400500000,
текст ошибки: Таблица 2. Строка начисления не может быть сформирована,

Присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах плательщика страховых взносов и налогового органа. Перечень прилагается.*
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчёт).

Персонифицированные сведения я еще не подавала, только вот сейчас хотела это сделать. Да и как они их могут сопоставлять ,если срок подачи Уведомления до 25 числа, а перссведений до 28...
Ну и перечня, о котором идет речь в описании ошибки тоже никакого нет.

Что не так-то?

[Генук]

Незабудочка, это по НКО с пенсионером?

[Незабудочка]

Незабудочка, это по НКО с пенсионером?

Нет, это по обычному ООО.)
Сейчас отправила эти перссведения за январь. Пока шел документоооборот, обновились данные по Уведомлению - а именно Уведомление по Уточнению. Вот так теперь там - еще один код ошибки добавился:

неправильно заполнены реквизиты
код ошибки 0300400009,
текст ошибки: Таблица 2. По КБК = 18201061201010000510 не может быть представлено Уведомление,

в файле UT_UVISCHSUMNAL_7723_7723_9723093589772301001_20230213_fde20176-4a02-44af-9335-ce8de60cef70.xml

(наименование файла)
неправильно заполнены реквизиты
код ошибки 0400500000,
текст ошибки: Таблица 2. Строка начисления не может быть сформирована,


Присутствуют расхождения в персонифицированных сведениях о застрахованных лицах плательщика страховых взносов и налогового органа. Перечень прилагается.*

[Генук]

По КБК = 18201061201010000510 не может быть представлено Уведомление

Счастье моё, это ж КБК единого налогового счёта ))) Это как если послать обычную ПП в банк на списание и перечисление себе с одного и на тот же банковский счёт )

[Незабудочка]

Сейчас смотрю весь пакет документооборота по отосланному Уведомлению и не понимаю - это так должно быть или что это вообще - Извещение о получении:
Извещение о получении электронного документа (документов)
9965
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
9965
(электронный адрес)
настоящим документом подтверждает, что13.02.2023 в 14.38.02 был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)
UT_UVISCHSUMNAL_7723_7723_9723093589772301001_20230213_fde20176-4a02-44af-9335-ce8de60cef70.xml
(наименование файла (файлов))
9965
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
1AE6BE7F2A5-5A94-A00A-5327-0E0721AF089C
(электронный адрес)
7723
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
7723
(электронный адрес)

Наша налоговая 7723. Откуда эти 9965?

и еще удивила Квитанция оприеме:
Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета)
Налоговый орган ()
(наименование и код налогового органа)
настоящим документом подтверждает, что
(полное наименование организации,ИНН/КПП;ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),ИНН (при наличии))
представил(а) в налоговую декларацию (расчет):


, 1110355, год
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки),отчетный (налоговый) период,отчетный год)

в файле (файлах)
(наименование файла (файлов)
в налоговый орган ,
(наименование и код налогового органа)
которая поступила 13.02.2023 и принята налоговым органом 13.02.2023, регистрационный номер

Т.е. налоговый орган тут вообще не поименован.)) И декларация почему-то год стоит период....

[Незабудочка]

Счастье моё, это ж КБК единого налогового счёта ))) Это как если послать обычную ПП в банк на списание и перечисление себе с одного и на тот же банковский счёт )

Ой. Это так 1с заполнил.
А что мне теперь нужно сделать? Отослать еще одно уведомление? Суммы не задвоятся в НДФЛ?
Генук, спасите/помогите, пожалуйста! Что нужно поставить в КБК НДФЛ и страховых взносов?

[Генук]

Незабудочка, я же не знаю какая там теперь каша и что приняли... нужна сверка или хотя бы ждать когда заработает ЛК ЮЛ

[Незабудочка]

18210102010011000110 - НДФЛ
18210201000011000160 - страховые
Так правильно для Уведомления?

[BuhKoza]

Уведомления по налогу на имущество только по авансам. Годовая будет декларация, сумму к уплате они возьмут из нее.

[BuhKoza]

нужна сверка или хотя бы ждать когда заработает ЛК ЮЛ

Да это в идеале.... Но я запрос на сверку отправила 6 февраля, до сих пор ни ответа, ни привета

[Аноним]

Что мне делать , подскажите!
Я заплатила НДФЛ с аванса за ЯНВАРЬ 23.01.23.
25.01.23 подала Уведомление с НДФЛ за ЯНВАРЬ. Соответственно 28.01 налоговая должна была его учесть.

А сейчас, почитав форум понимаю, что этот платеж 23.01 мне нужно было учитывать в ФЕВРАЛЬ!!!! Потому что он 23-го!!!
Сейчас подаю Уведомление за ФЕВРАЛЬ. Хочу указать в нем только НДФЛ с январской зарплаты второй части, выплаченной 07.02.23, потому что НДФЛ с аванса должен быть уже списан и зачтен в январь.
Я рассуждаю так. По итогам сдачи НДФЛ уплаченный налог ведь выйдет в 0 и не так важно будет, что мы написали в Уведомлении (период). Правильно я мыслю или что посоветуете сделать?

[Генук]

Аноним, я бы просто отразил у себя в БУ аванс 22-ым. Просто платёж банк исполнил на день позже )
А то трудно предугадать дальнейшие бодания по зачёту НДФЛ с 21/01 на 21/02

[Генук]

18210102010011000110 - НДФЛ
18210201000011000160 - страховые
Так правильно для Уведомления?

Да

[wopros]

Ой. Это так 1с заполнил.
А что мне теперь нужно сделать? Отослать еще одно уведомление? Суммы не задвоятся в НДФЛ?
Генук, спасите/помогите, пожалуйста! Что нужно поставить в КБК НДФЛ и страховых взносов?

Сообщение от ИФНС "Строка начисления не может быть сформирована" в ответе на уведомление внушает надежду, что в базу данных ничего не записалось.

[Незабудочка]

Сообщение от ИФНС "Строка начисления не может быть сформирована" в ответе на уведомление внушает надежду, что в базу данных ничего не записалось.

Да это получается, что строка начисления не смогла сформироваться по страховым взносам, а я переживаю за НДФЛ - по нему-то КБК был верно указан... Или если одна строка не сформировалась, то и Уведомление в целом не прошло?

[ABZX]

Уведомления по налогу на имущество только по авансам. Годовая будет декларация, сумму к уплате они возьмут из нее.

Это точно? А если декларацию сдавать не заранее, а по сроку до 27 марта?
А по земле, транспорту и кадастровому имуществу, где не сдаются декларации, есть сведения - в какие сроки налоговая производит начисления? Если позже 27 февраля, то ИМХО либо надо слать уведомления, либо начислят пени

[Генук]

либо начислят пени

сто пудов

[Кредо]

сто пудов

Генук, Но вы же говорили, что по транспортному налогу за год 2022, уведомления подавать не нужно..

Или ситуация изменилась? и за 2022год уведомления по транспортному налогу надо подавать?

[Генук]

Генук, Но вы же говорили, что по транспортному налогу за год 2022, уведомления подавать не нужно..

Разве? В каком посте?

[Кредо]

Ну теперь разве вспомнишь, где... Хорошо.

Тогда вопрос - транспортный налог за 4 квартал 2022года нужно вначале заплатить (например сегодня), а направить уведомление за 2022год позже например через 2 дня? Или нужно наоборот? Или нет никакой разницы?

Ведь сейчас в бюджете уже авансы висят за 1,2,3 кварталы 2022года. Они когда закроются?

[ABZX]

Они когда закроются?

Они уже закрылись 01.01.23 на основании прошлогодних платежек

[Кредо]

А налоговой что делать нечего, они ежеквартально начисляют транспортный налог? Деклараций же нет по нему.

[ABZX]

А налоговой что делать нечего, они ежеквартально начисляют транспортный налог? Деклараций же нет по нему.

Нет, они зачисляют перечисленные средства на соответствующий КБК на основании уведомлений. В прошлом году мы платили авансы платежками с указанием конкретного КБК, из них они взяли сведения (по типу нынешних уведомлений) и на 01.01.23 зачислили наши авансы.

[Аноним]

Пожалуйста, скажите , что всё так понимаю: аванс 25.01, зарплата 10.02, и уведомление до 25.02 подаю, где будут 2 строки:
1. НДФЛ с этих двух выплат с отчетным периодом 21/02
2. Страховые взносы за январь тоже с отчетным периодом 21/02 ?

[Анонимко]

Пожалуйста, скажите , что всё так понимаю: аванс 25.01, зарплата 10.02, и уведомление до 25.02 подаю, где будут 2 строки:
1. НДФЛ с этих двух выплат с отчетным периодом 21/02
2. Страховые взносы за январь тоже с отчетным периодом 21/02 ?

Взносы-то январские

[ТатьянаC]

Добрый день! Наткнулась на сайте ФНС на Порядок заполнения уведомления -
По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года, Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023.
Это ошибка или надо было на самом деле? Что сейчас делать? ЗП и НДФЛ полностью в декабре оплатили. 6-ндфл сдан в феврале.

[Аноним]

По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года, Уведомление предоставляется не позднее 09.01.2023.
Это ошибка или надо было на самом деле? Что сейчас делать? ЗП и НДФЛ полностью в декабре оплатили. 6-ндфл сдан в феврале.

ЗП и НДФЛ полностью в декабре оплатили. Ничего не делать.

Процитируйте полностью. Там явно "По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года", и уплаченному в начале января, и т.д.

[Аноним]

Уведомление подается на исчисленные за месяц налоги или уплаченные?