Сверка с налоговой 2023 год

[Генук]

ABZX, глупость в том, что налоговики подбили старые итоги не на 01.01.2023, а на 01.10.2022 - вот теперь и мучаются с начислениями и уплатами за 4кв2022. Точнее они резвятся вовсю, а люд бухгалтерский по всей России... это... офигевает )

[ЗояК]

Генук, нет, не минует спокойных (если ФНС свой косяк не исправит)
у них так же есть Иной документ и пока они не сдали РСВ, все красиво
а когда сдадут, будет как у нас
вот пример, у кого не сдан РСВ

[Генук]

ЗояК, непонятно... откуда они тогда взяли сумму в 43 тыщи, если РСВ ещё не сдан?
Или они тупо суммировали платёжки за октябрь и ноябрь?

[ЗояК]

похоже на то, что суммировали
ключевое слово "тупо"

[Генук]

ЗояК, круто! В первый раз вижу начисления исходя из оплат по платёжным поручениям )
Тогда надо было вообще не платить взносы в 4кв - шут с ними, с пени, зато Иной документ от 01.01.2023 не появился бы )

[ЗояК]

ага, знали бы, где соломку подстелить
а учитывая, что по взносам для МП отсрочка, а мы, тем не менее, все исправно платили....
короче, инициатива наказуема )))
я не понимаю, почему они просто сальдо на 01 янв не перенесли, к чему вся эта ерунда с непонятными иными документами и прочими проводками

[Натали Б]

Получила сверку на 41 листе.
НДС начислили 4 раза.
4. Распределено ЕНП по декларациям (расчетам), решениям, вынесенным по
результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным
актам: -85296
4.1 налог (сбор, страховые взносы) -21324
4.2 пеня -21324
4.3 штрафы -21324
4.4 остаток неуплаченных сумм процентов 0
4.5 проценты, начисленные в соответствии со статьями 176.1 и 203.1 НК РФ -21324



Дальше проверять не буду.

[Генук]

Натали Б, акт ещё рано заказывать, он у них не отлажен. Лучше сальдо смотреть )

[Натали Б]

Натали Б, акт ещё рано заказывать, он у них не отлажен. Лучше сальдо смотреть )

Я заказала три разных варианта.
Ждала почти 2 недели.
Один вот такой пришёл на 12 января, но от 25 января.
Справка на 12 января, тоже от 25 января. Там отрицательное сальдо, маленькое, не проверяла.
Расшифровка без детализации, а потом ещё расчёт пени на сумму большую, чем сальдо.
Не хочу даже вникать.
На 3 запрос пришёл отказ, что типа уже было. Хотя вроде бы какой-то другой вариант выбирала. Но всякое может быть. Жду дальше. Всё равно платить нечем.

[Генук]

Продолжаю наблюдение за сальдо в ЛК ЮЛ. Вчера, как я писал выше, направил по СБИС письмо, где попросил сторнировать три конкретных лишних Иных документов по взносам, наименование, дата, номер.
На 7:15 мск ноль реакции
7:20 мск заявленные документы сторнированы.
Сальдо соответствует моему бухучёту. За исключением пени на пару тыщ, но это уже терпимо, да и скорее всего позже они и пени пересчитают.

Интересно, это моё письмо сработало или я слишком хорошего о себе мнения и сальдо поправили одновременно по всей России? )

[ABZX]

Сальдо соответствует моему бухучёту

Подскажите, а у вас видно сальдо по имущественным налогам? Просто у нас пишет 0, хотя декларацию по имуществу не сдавали, а авансов за год заплатили на 1,5млн

[Генук]

ABZX, не могу смотреть - у меня нет таких налогов

[ABZX]

А что означает графа "зарезервировано"? Что эта сумма переплаты привязана к конкретному налогу и не будет списана в счет уплаты другого, даже в случае нехватки остатка на общем сальдо?

[Татьяна-Васильевна]

по поводу сальдос ФНС не периживала (да и не вопрошала что, почему и зачем). Жаль было времени тратить впустую. Прикрепляю ответ аудитора, по поводу странного сальдо при сверке с ФНС, я предполагала, что оно будет СТРАННЫМ, поэтому спросила заранее. что лучше сделать в этой ситуции - отражать свое сальдо по данным учета или ФНС. "Расхождения со справкой ФНС есть всегда - как минимум потому, что на 31.12.2022 у Вас в учете проведены, а у ФНС не проведены начисления по годовым декларациям. Причины могут быть и другими. Поэтому конечно Вы отражаете свое сальдо по данным учета. И если после проверки того, что все начисления и оплаты отражены в учете верно, Вы в своем сальдо уверены, то и в ПБУ 8/01 нет никакой необходимости - его применение в такой ситуации исказит данные учета. Если Вы имеете достаточно веские основания сомневаться в своем сальдо, то тогда ( и только тогда!) отражаете оценочное значение по ПБУ 8/01. Отражений по данным справки ФНС никогда не производим - это ненадежный источник информации (по выше упомянутым причинам).
P.S. сальдо оказалось приятным, многомиллионная переплата

[Генук]

Это пока переплата приятная. В понедельник же спишут декабрьские взносы

[Наталья В.]

Продолжаю наблюдение за сальдо в ЛК ЮЛ. Вчера, как я писал выше, направил по СБИС письмо, где попросил сторнировать три конкретных лишних Иных документов по взносам, наименование, дата, номер.
На 7:15 мск ноль реакции
7:20 мск заявленные документы сторнированы.
Сальдо соответствует моему бухучёту. За исключением пени на пару тыщ, но это уже терпимо, да и скорее всего позже они и пени пересчитают.

Интересно, это моё письмо сработало или я слишком хорошего о себе мнения и сальдо поправили одновременно по всей России? )

у меня в операциях ЕНП появились вчерашним числом "Поступило переплаты из ОКНО" на сумму примерно 126 тысяч) это явно много, да и одна и та же сумма там повторилась 5 раз. Судя по всему, это опять сбой(
поэтому я пока буду наблюдать, а в понедельник пойду вашим путем и напишу письма)

[Наталья В.]

Подскажите, а у вас видно сальдо по имущественным налогам? Просто у нас пишет 0, хотя декларацию по имуществу не сдавали, а авансов за год заплатили на 1,5млн

я сдала имущество. у меня сальдо на 1.01 было правильное
а вы внутрь карточки в лк юл заходили? сальдо-то и у меня 0, а внутри много интересного)))

[Наталья В.]

А что означает графа "зарезервировано"? Что эта сумма переплаты привязана к конкретному налогу и не будет списана в счет уплаты другого, даже в случае нехватки остатка на общем сальдо?

да
у меня сегодня появилась надпись "зарезервировано" и обнулилось сальдо енс

[olga-osina]

заказала справку о сальдо - там почти 2 млн., еще не проверяла, но похоже рсв и 6-ндфл начисления еще не сняли за 4 кв.
и справку о принадлежности сумм - там пени начислены 43 тыс
по поводу пени подготовила жалобу.

[ABZX]

а вы внутрь карточки в лк юл заходили? сальдо-то и у меня 0, а внутри много интересного)))

Заходил. Там 2 строки от 01.01.23:
-Стартовая переплата ОКНО по налогу в сумме наших авансов за три квартала.
-Начислен налог по уведомлению на ту же сумму.
Хотя декларацию еще не сдавали

[Генук]

А интересный квест нам подарили, чтоб бухгалтерия мёдом не казалась )

[Наталья В.]

[Наталья В.]

Заходил. Там 2 строки от 01.01.23:
-Стартовая переплата ОКНО по налогу в сумме наших авансов за три квартала.
-Начислен налог по уведомлению на ту же сумму.
Хотя декларацию еще не сдавали

все правильно, у меня так же. а потом выше у меня при сдаче декларации появились строчки с начислением по расчету и сторно вот этого начисления налога

[olga-osina]

А интересный квест нам подарили, чтоб бухгалтерия мёдом не казалась )

это не квест, а бесилово

[Генук]

Кстати, на заметку тем, кто в понедельник платит НДФЛ с авансов. Я выплатил аванс 18-го и в тот же день пополнил ЕНС на сумму НДФЛ, однако ЕНС пополнился только на следующий день 19-го. Имейте ввиду, коллеги, что если пополнять ЕНС в последний день в понедельник, то вполне может произойти дневной разрыв.

[olga-osina]

Имейте ввиду, коллеги, что если пополнять ЕНС в последний день в понедельник, то вполне может произойти дневной разрыв.

класс! т.е. срок уплаты незаметно сдвинулся на день раньше, минимум

[Levkoya]

Сегодня была в налоговой на семинаре по ЕНС, порадовало, что налоговики в таком же офигении от наших простыней с пенями в ЛК, как и мы. ))

[olga-osina]

я жалобу отправила по поводу пени, пусть ответ сочиняют.

[Кредо]

я жалобу отправила по поводу пени, пусть ответ сочиняют.

Образец жалобы опубликуйте пожалуйста!!! Я думаю весь форум скажет Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Закидаем ИФНС жалобами...

[olga-osina]

ЖАЛОБА
на действия налогового органа


Нами получена справка № 2023-6776 от 25.01.2023 г. о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа.
Согласно указанной справке нам начислены пени в сумме 44 132,61 руб. с формулировкой «доначислена пеня по уточненной декларации».
По какой уточненной декларации не указано.
Согласно Справки № 1617 О состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 09.01.2023 г. никаких пеней не отражено, кроме того по пеням имеется переплата.

В связи с вышеизложенным, прошу обязать Межрайонную ИФНС № 23 по Саратовской области:
- аннулировать незаконно начисленные пени в сумме 44 132,61 рублей.

коротко,долго думать некогда. а ответить они обязаны.