×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    ЕЛЕНА19861984
    Гость

    Как в 1С 3.0 доначислить НДФЛ и страховые взносы по работнику и отправить корректиров

    Добрый день!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1727)
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.126.18)

    Налоговая прислала требование в котором необходимо переквалифицировать доход самозанятого Иванова Ивана, полученный в 2022г в доход, полученный от трудовой деятельности. Представить уточненные расчеты по страховым взносам и расчеты по форме 6-НДФЛ за 2 и 3 кварталы 2022г с учетом отнесения сумм, перечисленных самозанятому, в доход Иванова Ивана , как сотруднику по трудовому договору.
    Требование обоснованное и необходимо выполнит условия от налоговой.
    Подскажите, пожалуйста , как в 1с пересчитать все взносы и НДФЛ и прислать корректировку. Какие действия необходимо сделать в программе?

    Нам посоветовали принять сотрудника с марта месяца (так как уволился он в феврале 2022 года и стал нам предоставлять услуги с марта 2022) пересчитать все начисления зп и сделать корректирующие декларации за 1-2-3 квартал 2022 года по РСВ и 6НДФЛ. правильно ли такой вариант?

    Сталкиваюсь первый раз с таким.

    Спасибо!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    ИМХО если уволен был 28 февраля, то следует отменить приказ об увольнении, если раньше - принять с марта вновь. Создать за каждый месяц начисления зарплаты на него с расчетом НДФЛ и взносов. Сделать корректировки в бухучете (бухсправкой) и корректирующие Расчеты РСВ, 4-ФСС и 6-НДФЛ за все кварталы. В корректировках РСВ в разделе 3 только добавить (откорректировать в 1 кв.) этого сотрудника, остальных указывать там не нужно.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    ИМХО если уволен был 28 февраля, то следует отменить приказ об увольнении, если раньше - принять с марта вновь. Создать за каждый месяц начисления зарплаты на него с расчетом НДФЛ и взносов. Сделать корректировки в бухучете (бухсправкой) и корректирующие Расчеты РСВ, 4-ФСС и 6-НДФЛ за все кварталы. В корректировках РСВ в разделе 3 только добавить (откорректировать в 1 кв.) этого сотрудника, остальных указывать там не нужно.

    уволился он 14.02.2022.Получается необходимо
    1.принять его 01.03.2022
    2.с марта добавлять его в начисления (с тем окладом что мы ему платили). и с 1 квартала в РСВ в разделе 3 в ручном режиме удалить всех сотрудников кроме данного работника и таким образом сдать корректировку по РСВ
    3. пересчитать 6 ндвл за 1,2,3 квю, сдать корректировку
    4.посчитать сколько надо доплатить это по ОСВ и посмотреть разницу сколько мы оплатили взносов и сколько надо было оплатить и сделать платежки в каждый фонд, отправить в налоговую
    5.после доплат взносов и ндфл ,и потом уже корректировку, вроде так, все правильно?
    6. также сзв-тд отправить и корректировки СЗВ-М?
    7. и ждать пеней и административного штрафа
    все верно?

    спасибо!!!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    уволился он 14.02.2022.Получается необходимо
    1.принять его 01.03.2022
    2.с марта добавлять его в начисления (с тем окладом что мы ему платили). и с 1 квартала в РСВ в разделе 3 в ручном режиме удалить всех сотрудников кроме данного работника и таким образом сдать корректировку по РСВ
    3. пересчитать 6 ндвл за 1,2,3 квю, сдать корректировку
    4.посчитать сколько надо доплатить это по ОСВ и посмотреть разницу сколько мы оплатили взносов и сколько надо было оплатить и сделать платежки в каждый фонд, отправить в налоговую
    5.после доплат взносов и ндфл ,и потом уже корректировку, вроде так, все правильно?
    6. также сзв-тд отправить и корректировки СЗВ-М?
    7. и ждать пеней и административного штрафа
    все верно?

    спасибо!!!
    2.с марта добавлять его в начисления (с тем окладом что мы ему платили). и с 1 квартала в РСВ в разделе 3 в ручном режиме удалить всех сотрудников кроме данного работника и таким образом сдать корректировку по РСВ с 1 кв. по 3 квартал....просто Вы написали только про первый квартал, что только с одним сотрудником надо сдать корректировку РСВ

  5. #5
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Корректирующая форма раздела 3 по этому сотруднику будет только в 1-м квартале, в остальных - исходная. Остальных в раздел 3 не включать, по ним никаких изменений не было же.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •