Проводки доначисленных по акту проверки налогов

[Юська]

Уважаемые клерки.
Есть остатки по доначисленным по акту проверки налогам. Они еще с 14 года висят. Налоговая на основании акта списала налог. И он по выписке прошел с субконто "доначислено по акту проверки". И висит с тех пор в дебеторке. Как его правильно списать теперь? Просто Дт.84.02 - Кт 69.02.2.
Есть еще со счетом 68.04.1 такая же дебеторка и с 68.02...

И еще есть вот такое сальдо.. Налоговая вторично списала пени. Потом вернула. Мы начисление вторых пени не отразили, т.е. была просто выписка Дт.68.01.1 - Кт 51. А потом возврат денег спустя почти полтора года провели отразили на 91.01. Сейчас висит сальдо по Дебету 68.01.1.. Как его тоже правильно закрыть теперь??

[ZZZhanna]

Просто Дт.84.02 - Кт 69.02.2.

да. И остальные так же.

[Юська]

Спасибо.
А еще вопрос можно? Видимо у налоговой план по сборам.. Месяц назад еще я им писала письмо о зачете излишне уплаченных пеней в счет пеней текущих. 16 ноября прислали решение о зачете, а 17 ноября списали ровно эти же суммы что днем ранее зачли. Буду писать письмо с требованием о возврате. Но как отразить списание этих пеней сейчас, которых нет.. на 91.02??

[ZZZhanna]

Но как отразить списание этих пеней сейчас, которых нет.. на 91.02??

так пусть на счете налога висят пока