Единый налоговый счет

[olga-osina]

спасибо)

[Аноним]

подскажите, пожалуйста, ндс за 4 кв 2023 в программе 1 операции по единому налоговому счету начисление делать 25.01.2024, 25.02.2024, 25.03.2024 или вес 4 кв 2023 сделать 31.03.2023?

[Oksana_Sutormina]

в программе 1 операции по единому налоговому счету начисление делать 25.01.2024, 25.02.2024, 25.03.2024 или вес 4 кв 2023 сделать 31.03.2023

Начисление и так идет 31.03.23. А вот перенос по срокам уплаты. В большинстве случаев - 3 раза в квартал.
Мне кажется так и оставить в 1с для схожести остатков с ЕНС в ЛК ФНС. Так как даже если вы уплатили налог сразу в полной сумме в первый срок уплаты, ИФНС положительное сальдо ЕНС будет списывать на НДС только в сумме ежемесячного платежа.

[Аноним]

Начисление и так идет 31.03.23. А вот перенос по срокам уплаты. В большинстве случаев - 3 раза в квартал.
Мне кажется так и оставить в 1с для схожести остатков с ЕНС в ЛК ФНС. Так как даже если вы уплатили налог сразу в полной сумме в первый срок уплаты, ИФНС положительное сальдо ЕНС будет списывать на НДС только в сумме ежемесячного платежа.

ой извините, не 31.03.2023, а 31.12.2023...я просто хочу понять ндс за 4 кв 2023 попадает в операции по единому налоговому счету за 2023 год?
или 4 квартал надо начислять в 1 с в январе, февр , марте 2024, тогда когда и сроки уплаты

[Oksana_Sutormina]

не 31.03.2023, а 31.12.2023...

Ошиблась.

я просто хочу понять ндс за 4 кв 2023 попадает в операции по единому налоговому счету за 2023 год?

Нет. В 2023 только начисление. Перенос на ЕНС - в 2024.

[Аноним]

Ошиблась.


Нет. В 2023 только начисление. Перенос на ЕНС - в 2024.

Благодарю!