Отражение в 6 НДФЛ НДФЛ с аванса

[Аноним]

Добрый день!

Коллеги, подскажите каким числом отразить в 6 НДФЛ срок перечисления налога (Раздел 1 стр 021), если в компании при перечислении аванса 15 числа сразу удерживается НДФЛ и перечисляется: 16 числом или вместе с зарплатой - 31 числа (ЗП перечисляется 30 числа)?

Спасибо заранее

[бух2007]

31

[Arhimed0]

каким числом отразить в 6 НДФЛ срок перечисления налога

если в компании при перечислении аванса 15 числа сразу удерживается НДФЛ

когда хотите!
Налоговым кодексом не предусмотрено это удержание. Вы его придумали сами в обход всех норм. Поэтому, будет логично, если и всё остальное, что связано с незаконными операциями, будет так же установлено от себя.

[GSokolov]

31

31 не получится. Для этого нужно, чтобы налог был удержан (при выплате) 30-го, а для зарплаты в этот день срок исчисления, значит, и удержания НДФЛ ещё не наступил. Нужно ставить первый рабочий день следующего месяца для всей месячной суммы как, аванса, так и зарплаты (если она выплачивается концом месяца). А с переплатой по НДФЛ, Аноним, разбирайтесь с налоговиками сами.

[Аноним]

31 не получится. Для этого нужно, чтобы налог был удержан (при выплате) 30-го, а для зарплаты в этот день срок исчисления, значит, и удержания НДФЛ ещё не наступил. Нужно ставить первый рабочий день следующего месяца для всей месячной суммы как, аванса, так и зарплаты (если она выплачивается концом месяца). А с переплатой по НДФЛ, Аноним, разбирайтесь с налоговиками сами.

МЫ как раз зарплату 30 числа и перечисляем, поэтому в 6 НДФЛ срок ставим 31 число или 1 раб день след месяца.
А про какую "ПЕРЕПЛАТУ по НДФЛ" Вы имеете ввиду и разборки с налоговой?

Дело в том что без перечисления НДФЛ с аванса, мы не сможем использовать деньги на зарплату со счета ГОСОборонзаказа.

[GSokolov]

А про какую "ПЕРЕПЛАТУ по НДФЛ" Вы имеете ввиду и разборки с налоговой?

Про такую, что исчисляя, удерживая и перечисляя НДФЛ с зарплаты до последнего дня месяца вы нарушаете п. 2 ст 223 НК РФ. До последнего дня месяца такие суммы, уплаченные в счёт НДФЛ, на самом деле налогом не являются, а организация для этого налога не налогоплательщик, а налоговый агент. И всё зависит от местной налоговой, принимает ли она эти суммы на конец месяца в качестве уплаченного НДФЛ. То, что казначейство не знает законов РФ, прискорбно, но тут ничего не поделаешь. И в конце концов суды признают такие уплаченные суммы налогом, что радует.

[Аноним]

МЫ как раз зарплату 30 числа и перечисляем, поэтому в 6 НДФЛ срок ставим 31 число или 1 раб день след месяца.
А про какую "ПЕРЕПЛАТУ по НДФЛ" Вы имеете ввиду и разборки с налоговой?

Дело в том что без перечисления НДФЛ с аванса, мы не сможем использовать деньги на зарплату со счета ГОСОборонзаказа.

А вариант с перечислением 1 рубля уже не проходит? Раньше так делали, аванс на полную сумму, платежка НДФЛ для комплектности, переплата 1 рубль. ПСБ, 2020 год

[Аноним]

А вариант с перечислением 1 рубля уже не проходит? Раньше так делали, аванс на полную сумму, платежка НДФЛ для комплектности, переплата 1 рубль. ПСБ, 2020 год

ПСБ пропускает, другой банк - нет ((((
В результате решили по всем сотрудникам (в результате решили по всем сотрудникам платить НДФЛ с аванса в полном объеме)

[tv06]

измените срок выдачи з пл -31 и 15 число - и вполне законно будете перечислять з пл и НДФЛ