НДС за 2018год

[Аноним///]

Уважаемые клерки.Пожалуйста подскажите. Директору пришла мысль в декларации 2018 года заменить одного контрагента на другого, без снижения суммы. Можно ли это избежать если да то как аргументировать.

[jul-2000]

А смысл? И какова причина такой "замены"? Была изначально подана неправильная декларация?
Учтите, что таким своим действием вы дадите налоговой право на новую камеральную проверку вашей декларации.

[Аноним///]

А смысл? И какова причина такой "замены"? Была изначально подана неправильная декларация?
Учтите, что таким своим действием вы дадите налоговой право на новую камеральную проверку вашей декларации.

Фонтанирует идеями.Этот контрагент не сдал декларацию.

[ZZZhanna]

Этот контрагент не сдал декларацию.

вам пришло какое-то требование?

[olga-osina]

Этот контрагент не сдал декларацию.

А он считает, что этот другой сдал??? прошло больше трех лет.

Фонтанирует идеями.

наверно, он с моим точно дружит)))

[Аноним///]

вам пришло какое-то требование?

нет требование не пришло. Был намедни в ИФНС и "друзья" сказали что лучше заменить, этот контрагент под следствием.
Очень хочется прояснить про сроки, это ведь нужно и прибыль потом уточнять и баланс ?

[olga-osina]

это ведь нужно и прибыль потом уточнять и баланс ?

сумма ведь не меняется

[Январь]

Хорошие такие "друзья", добрые
Т.е. предлагается внести уточнения в период, который проверке уже не подлежит, заменив одну помойку на другую и тем самым косвенно подтвердив, что той сделки то и не было?

[Аноним///]

сумма ведь не меняется

ну трудно найти до копейки сумму Вероятно найдем что-то, но разница все равно будет Может даже доплатим чуть чуть.1-2 тыс.

[Аноним///]

Хорошие такие "друзья", добрые
Т.е. предлагается внести уточнения в период, который проверке уже не подлежит, заменив одну помойку на другую и тем самым косвенно подтвердив, что той сделки то и не было?

Ну да как-то так. Вот так и скажу Вашими словами. Прямо скопирую сейчас и отправлю. Период прошел, отстаньте.

[Аноним///]

вам пришло какое-то требование?

Вот теперь прояснилось. Полтора года шла проверка и следственные действия. Пришло решение от ИФНС и ГД с ним согласился.
В 2018 году один контрагент признан - помойкой.Нужно внести необходимые исправления в учете. Как это сделать ? Если в 2018 было ОСНО , а в 2022 Доходы 6%
Нужно ли/ можно ли исправлять баланс 2018г ? Как сторнировать НДС и прибыль, если сейчас их нет.Подскажите пожалуйста мои действия.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним///, охо хо, если директор согласен, то:
1. Баланс исправлять нельзя (он уже сдан), срок представления скорректированного баланса для ООО - 10 рабочих дней после 30 апреля (до 20 мая 2019 года), надеюсь не ЗАО?
2. Вначале начисляете и уплачиваете налог, затем подаете корректировку. Не важно, что изменилась система налогообложения. Проводки обычные: сторно - скорректирован предъявленный поставщиком НДС (сч 19,60), затем восстановлен НДС (сч 19,68), уплачен НДС (сч 68,51). Аналогично и НП

[Аноним]

Аноним///, охо хо, если директор согласен, то:
1. Баланс исправлять нельзя (он уже сдан), срок представления скорректированного баланса для ООО - 10 рабочих дней после 30 апреля (до 20 мая 2019 года), надеюсь не ЗАО?
2. Вначале начисляете и уплачиваете налог, затем подаете корректировку. Не важно, что изменилась система налогообложения. Проводки обычные: сторно - скорректирован предъявленный поставщиком НДС (сч 19,60), затем восстановлен НДС (сч 19,68), уплачен НДС (сч 68,51). Аналогично и НП

Спасибо огромное.