×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС (передача имущественных прав) вопрос

    Добрый день, помогите пожалуйста:
    Организация на ООО продает паи (совокупность имущественых прав по пользованию м/м)

    в 2021 году покупатель перечислил аванс за мм№1 (доход 200 000, в тч ндс), НДС с полученного аванса я начислила и перечислила в бюджет, передачи (реализации) не было
    а во втором квартале 2022 года этот покупатель выбрал (получил другое (более дорогое мм№2), по нему доход 100 000, в тч. НДС, те НДС по реализации у меня 16 666, а НДС с аванса 33 333

    Что мне делать с разницей по НДС?

    налоговой не понравилось, что в декларации по НДС за 2 квартал НДС начисленный по реализации меньше чем НДС, который я принимаю к вычету с полученных предоплат (у меня передача имущественных прав только после получения 100% оплаты)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    восстанавливать НДС надо с той суммы, на которую был зачет аванса. У вас же аванс остался? Вот и НДС с него должен остаться.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •