Добрый день!
Прошу помочь с заполнением строк налоговой декларации по прибыли.
Похоже, что было некорректное заполнение отчета в предыдущем квартале , при отправке 2 квартала выдает ошибку при проверке контрольных соотношений, а также пришло требование о доплате, хотя мы, кажется, уже уплатили налог полностью.
итак, 1 квартал
Итого прибыль (убыток) - 3 413 032
стр 180 - 682 606
стр 290 - 682 606
или надо было в 320 строку вместо 290 строки указать эту сумму ???
раздел 1.2 заполнен платежами по 1/3
Далее заполняем 2 квартал
Итого прибыль (убыток) -4 100 396
стр 180 - 820 079
стр 210 - 682 606 (102 391+580 215)
стр 270 не заполнила!!!
стр 290 - 137 473
Вот какие ошибки я получила от программы отчетности:
стр 270 и 271 некорректны
и
Сумма начисленных авансовых платежей в ФБ стр. 220 не равна: стр. 190 + стр. 300 – стр. 250 – стр. 268 Л. 02 НД за поп (102 391 ≠ 204 782)
Сумма начисленных авансовых платежей в бюджет субъекта РФ стр. 230 не равна: стр. 200 + стр. 310 – стр. 260 – стр. 266 – стр. 269 Лист 02 НД за поп (580 215 ≠ 1 160 430)
Почему сумма авансовых платежей в ФБ должна быть 204, если она в действительности 102 391? и в субъект более миллиона, если в действительности 580 тр?