×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530

    регламентная операция сторнирует стоимость товара. почему?

    добрый день, подскажите пожалуйста.
    1с бухгалтерия 8.3, при закрытии месяца по некоторым товарам сторнируется стоимость товара при реализации и эта сумма не попадает в НУ по прибыли.
    в чем может быть причина?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,609
    Значит согласно настроек программа рассчитала нулевую фактическую себестоимость
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Значит согласно настроек программа рассчитала нулевую фактическую себестоимость
    где посмотреть эти настройки и их исправить? не должно быть нулевой стоимости.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,070
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    сторнируется стоимость товара при реализации
    При выполнении какой именно операции при закрытии месяца?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    При выполнении какой именно операции при закрытии месяца?
    31.01.2022 "Регламентная операция 00БП-000002 от 31.01.2022 23:59:59
    Корректировка стоимости списания" Основная номенклатурная группа Control module HT28 90.02.1 -15 000,00 41.01 -15 000,00

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,070
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    Корректировка стоимости списания
    Тогда Naumov, похоже, прав: в момент списания скользящая средняя стоимость была отлична от нуля, а при закрытии месяца средневзвешенная оказалась равна нулю. Поэтому произошло сторнирование. Сказать что-то более конкретное вслепую сложно.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    в том то и дело, что посмотрела на примере одного товара, он был один по количеству на начало месяца, продали, и по нему стоимость не списалась в НУ.
    как так может быть?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,070
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    и по нему стоимость не списалась в НУ.
    А она была на начало месяца?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    А она была на начало месяца?
    а где посмотреть по НУ?
    по бух учету была, купили в декабре 2021, продали в феврале 2022.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,070
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    а где посмотреть по НУ?
    по бух учету была, купили в декабре 2021, продали в феврале 2022.
    Снимок экрана 2022-07-27 123401.jpg

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2022-07-27 123401.jpg
    нет стоимости в НУ.
    тааак, это наверно потому, что в 2021 мы были на УСН?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,070
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    это наверно потому, что в 2021 мы были на УСН?
    Вполне вероятно. При "слёте" с УСН надо вводить остатки по НУ.
    https://its.1c.ru/db/accusn#content:...BE%D1%81%D0%BD
    После выполнения всех регламентных операций по закрытию последнего месяца применения УСН на последний день квартала, в котором утрачено право на применение УСН, создаются документы "Ввод начальных остатков" со снятым флажком "Ввод остатков по бухгалтерскому учету" с суммами только в НУ для всех счетов, по которым в плане счетов предусмотрен налоговый учет и по которым есть остатки в бухгалтерском учете на дату перехода на ОСН.
    Конец цитаты

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Спасибо, а то я почему-то решила , что это надо делать тем, у кого был Д-Р(((

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    При "слёте" с УСН надо вводить остатки по НУ.
    это я ввела, спасибо
    подскажите еще пожалуйста, как сделать, чтобы Дт по 62 счету на 01.01.2022 попадала во внереализационные доходы в декларацию по налогу на прибыль.

  15. #15
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,609
    посмотрите закрытие за квартал, вроде там появляется регл.операция.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    посмотрите закрытие за квартал, вроде там появляется регл.операция.
    нет ничего такого

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    6,530
    Цитата Сообщение от olga-osina Посмотреть сообщение
    как сделать, чтобы Дт по 62 счету на 01.01.2022 попадала во внереализационные доходы в декларацию по налогу на прибыль.
    с сайта ИТС:
    Доходы и расходы, которые должны быть учтены для налога на прибыль в первый день применения ОСН отражаются документом "Операция" с проводками по счетам 91.01 "Прочие доходы" (для доходов) и 91.02 "Прочие расходы" (для расходов) с указанием сумм только в НУ и выбором статьи доходов и расходов с видом "Прибыль (убыток) прошлых лет".

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •