ИП, пострадавший от короновируса

[Андрей145]

Здравствуйте.

Я ИП на УСН 6%

Попал под категорию «пострадавших от коронавируса» - то есть по идее мог не платить «...налог на УСН за полугодие 2020, уменьшенный на авансовый платеж за 1кв 2020».

Я его и не платил. Читал, что вроде как декларацию надо подать, как будто бы уплатил, так и подал. Но спустя 2 года налоговая удержала эту сумму из налогового вычета по НДФЛ.

На клерк.ру видел по этой теме такую фразу от Над. К: «Налоговая сторнирует в базе начисление налога по строке 040 декларации после сдачи декларации.»

Но у меня в графе 040 и так был ноль — так как ИП без работников, уменьшил аванс по УСН на сумму уплаченных взносов.

Зато в строке 070 образовалась сумма, с учетом этого налога.

Теперь не понимаю, как мне подать уточненную декларацию, чтобы попытаться вернуть эту сумму. Какую строку (строки) исправлять.

[Над.К]

Андрей145, приведите цифры налога из сданной декларации по строкам 020 - 110, 130-133 и 140-143

[Аноним]

Андрей145, приведите цифры налога из сданной декларации по строкам 020 - 110, 130-133 и 140-143

020 21914
030 -
040 -
050 21914
060 -
070 29428
080 -
090 -
100 19980
110 -


130 21914
131 31690
132 66131
133 86291

140 0
141 31690
142 36703
143 36883

[Аноним]

Уважаемая Над.К, можно ли тут что-нибудь сделать или бесполезно?
Заранее благодарю за ответ!

[Над.К]

Аноним, все дело в том, что у вас не было налога за 1 полугодие, он был равен нулю. Вам и так нечего было платить. А вот налог за 9 месяцев 29428 и налог за год 19980 вы должны были уплатить.
Вам не надо было платить взносы во 2 квартале 2020 года. Надо было уплатить их позже.

[Аноним]

Эх, вот вам и поддержка пострадавшего бизнеса)

Над. К, спасибо за разъяснение, в очередной раз поражаюсь вашему терпению и знаниям.