Начисление НДС по неподтвержденному экспорту

[Аноним]

Запуталась в трех соснах.
В 4 кв.2021 была отгрузка на экспорт.
Сейчас стало понятно,что мы его не подтвердим.
Я должна доначислить ндс и сдать уточненную деклу по ндс за 4 кв 2021 г.
А как быть с проводками -за 21 год все уже сдано!
Какой датой делать проводки по доначислению ндс ?

[olga-osina]

Какой датой делать проводки по доначислению ндс ?

проводки в бух.учете текущей датой