задвоение доходов в КУДИР

[Любопыт]

здравствуйте.
подскажите пожалуйста, идет задвоение доходов в Книге доходов и расходов, не понимаю, как правильно исправить.

1) Документ Реализация
Отгружен товар покупателю с наложенным платежом
Дебет 90 Кредит 41, сумма 4000 (себестоимость товара)
Дебет 62 Кредит 90, сумма 4585 (стоимость товара и доставки)

2) Документ Поступление на расчетный счет
поступила оплата заказа за вычетом комиссии от Почты России
Дебет 51 Кредит 62, сумма 4507

3) Документ Корректировка долга
Зачет задолженности Покупателя Нашей организации перед третьим лицом
Дебет 60 Кредит 62, сумма 4585

В КУДИР попадает две суммы 4507 и 4585
спасибо.

[ZZZhanna]

3) Документ Корректировка долга
Зачет задолженности Покупателя Нашей организации перед третьим лицом
Дебет 60 Кредит 62, сумма 4585

а зачем вы делаете эту корректировку и что она означает?

[aromantik]

а зачем вы делаете эту корректировку и что она означает?

Оплата заказов от Почты России может включать оплату одного Покупателя, а может нескольких.
Мне нужно разнести это поступление на расчетный счет и закрыть долги по каждому Покупателю.вопрос_06.06.2022.jpg

[ZZZhanna]

какая у вас задолженность перед Почтой?
Если я правильно поняла, вы всю сумму, поступившую от Почты,считаете выручкой от покупателя, а потом просто делаете взаимозачет с контрагента "Почта" на контрагента "Покупатель".
В этом случае Почта - не поставщик, а прочий дебитор, и учитывать ее лучше на сч.76, возможно, тогда и доход появляться не будет. Или же руками убирать налоговые проводки.

[сударь]

Проводка взаимозачёта составляется на 78 руб.

[Marina Kiryakina]

Здравствуйте
Тут надо просто понять принцип и не мешать соленое и ватным.
Покупатель перечисляет, пусть через почту или банк, но перечисляет = ВСЯ сумма перечисленная покупателем идет в оплату заказа Дт 51 Кт 62 4585р
Почта берет свой процент, это их услуга, а у вас прочий расход = Дт 91 Кт 51 78р.
Если вы будете оформлять именно так никакого надвоения у вас не будет

[Oksana_Sutormina]

подскажите пожалуйста, идет задвоение доходов в Книге доходов и расходов, не понимаю, как правильно исправить.

Как понимаю у вас 1С.

1) Документ Реализация - контрагент, например, Физлицо
Отгружен товар покупателю с наложенным платежом
Дебет 90 Кредит 41, сумма 4000 (себестоимость товара)
Дебет 62.01(физлицо) Кредит 90, сумма 4585 (стоимость товара и доставки)

2) Документ Поступление на расчетный счет - контрагент Почта
поступила оплата заказа за вычетом комиссии от Почты России. Документ Поступление на расч. счет вид Покупка по платежным картам
Счет расчетов 62.01, счет затрат 91.01, Сумма без банковской комиссии - 4507, комиссия - 78
Дебет 51 Кредит 62.01(почта), сумма 4507
Дт 91.01 Кт 62.01(почта) сумма 78
Запись в КУДиР: доходы - поступила оплата от почты 4585
Если УСН д-р то еще и расходы - комиссия 78

3) Документ Корректировка долга вид Прочие корректировки или Перенос задолженности
1 вкладка 62.01 физлицо 4585
2 вкладка 62.01 почта 4585
3 вкладка НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
Дебет 62.01(почта) Кредит 62.01(физлицо), сумма 4585
Запись в КУДиР: доходы - запись не делается
Если УСН д-р и проданный товар оплачен поставщику, то еще и расходы - себестоимость 4000