Возврат излишне удержанного НДФЛ с матвыгоды в 6-НДФЛ

[Kuz81]

Добрый день!

В связи с изменениями в ст 217 НК РФ в мае вернули работнику из собственных средств излишне удержанный НДФЛ с матвыгоды за ноябр 21- декабрь 21 и янв-фев-март 2022г.
Согласно ст 231 НК РФ возврат НДФЛ с матвыгоды поизводится за счет сумм этого налога, подлежащего уплате в счет предстоящих платежей по этому налогу.

Подскажите, пожалуйста, как следует заполнить Раздел 1 в 6-НДФЛ в случае возврата работнику излишне удержанного НДФЛ с материальной выгоды и уменьшения НДФЛ, подлежащего уплате с з/п :
Например, возвращенный работнику в мае НДФЛ с матвыгоды – 2000, НДФЛ с з/п работников за май 50 000, а перечислю в бюджет в июне за май - 48000.

В разделе 1 в строке 030 и 032 указываю – 2000.
А в строках 020 и 022 – ставить 50 000 или 48 000?

Заранее спасибо за ответ

[Над.К]

50 тыс. ставить. Вы же столько удерживаете

[olga-osina]

50 тыс. ставить. Вы же столько удерживаете

а перечислять сколько?

[Над.К]

48

[olga-osina]

а не скажут они потом, что на эту дату в карточке расчетов начислено 50, а перечислено 48?
они прям как будто и не читали про мат. выгоду.
а ндфл 2021 тоже можно в 2022 зачесть? а то я за 2021 написала заявление на возврат,

[Над.К]

olga-osina, ну йолки... А зачем по вашему теперь в расчете есть строка о возврате НДФЛ физлицам? Для красоты что ли?

они прям как будто и не читали про мат. выгоду.

Кто они и что читали?

а ндфл 2021 тоже можно в 2022 зачесть?

Конечно можно. Датой возврата НДФЛ

[olga-osina]

Кто они и что читали?

налоговая - про изменения о мат.выгоде.
грозных писем прислали 4 шт на мои уточненки

[Над.К]

olga-osina, все письма им давно автоматом лепит программа.

[Kuz81]

50 тыс. ставить. Вы же столько удерживаете

спасибо

[Kuz81]

а не скажут они потом, что на эту дату в карточке расчетов начислено 50, а перечислено 48?
они прям как будто и не читали про мат. выгоду.
а ндфл 2021 тоже можно в 2022 зачесть? а то я за 2021 написала заявление на возврат,

Позвонила в налоговую, СПб, уверяют, что НДФЛ 2021 нельзя зачесть в 2022. Но я все равно попробую)
А вам что нибудь из налоговой ответили на заявление?

[olga-osina]

А вам что нибудь из налоговой ответили на заявление?

отказ прислали))))
написали, что я им выписки и регистр не приложила к заявлению.
отправила им скрин своего заявления с приложениями (там даже в одно письмо не поместилось, пришлось на два разбить).
жду

[Kuz81]

отказ прислали))))
написали, что я им выписки и регистр не приложила к заявлению.
отправила им скрин своего заявления с приложениями (там даже в одно письмо не поместилось, пришлось на два разбить).
жду

Подскажите, пожалуйста, а какие выписки и регистры Вы отправили?

[olga-osina]

Подскажите, пожалуйста, а какие выписки и регистры Вы отправили?

не выписки, а платежки на перечисление ндфл за год и регистр налогового учета по ндфл (табличку нарисовала).
кстати, в другой налоговой (моск.обл) тоже отправила заявление, там платежки и регистр приняли, их не устроил формат заявления на возврат (я отправила в ПДФ через контур, требуют в формате xml,а эта форма нет в нашем тарифном плане(((((((