Сообщение от
Olankota
Добрый день.
Я сдавала в марте за февраль тоже первый раз, все принято. Для себя составила такую инструкцию:
1. В 1с БП:
1.) Заявление к косвенным налогам.
В Регламентированных отчетах создаем Заявление: контрагент, договор (контракт), товар (точно, как в док-х). Период: например, март – за февраль
Заявления делаются на каждую поставку, если их было несколько в месяце, то по каждой свое заявление.
2.) Декларация «Косвенные налоги при импорте товаров»
Заполнить декларацию за месяц, когда были поставки (например, в марте за февраль). Декларация общая на все поставки за месяц.
2. В СБИС:
1.) Загрузить Заявление
2.) Загрузить Декларацию
3.) Написать письмо:
Тема «Приложение к заявлению по косвенным налогам». Добрый день. Во вложении документы на сумму … Вложения: файлы ТН, Спецификация, Счет-фактура, Контракт.
Если было несколько поставок, то письмо с вложениями на каждую поставку свое.
Можно также приложить ПП по НДС (импорт).
3. В 1с БП:
1.) Операции – Регламентные операции НДС – создать Подтверждение оплаты НДС в бюджет.
По каждой поставке отдельное Подтверждение, т.к. тут выбираем Заявление о ввозе товаров.
После того, как в СБИС налоговая примет Заявление, вносим отметку о регистрации № и Дата (из квитанции к Заявлению в СБИС)
4. И не забыть сдать Стат.отчетность в ФТС (1с БП):
Заполняется из Заявления (в верхнем правом углу нажать ФТС), все автоматически заполняется. Сдавать ее надо на сайте ФТС.