Уточненка по НДС первый раз

[Аноним]

Уважаемые коллеги,очень прошу помощи.
В пятницу сдали декларацию по НДС.
Сегодня выяснилось что "Забыли" провести 2 реализации.Кроме того в одной из авансовых счетов-фактур,которую выставили, неверно указали номер.
Пытаемся сегодня сдать уточненку и недоимку уплатить, чтобы не было пени.
Сформировала декларацию указала № корректировки "1"
В разделе 8 сведения из книги покупок указываю , что сведения актуальны,так как ничего не изменилось.
В разделе 9 сведения из книги продаж, указываю сведения неактульны,так как изменился номер авансового счета фактуры.
А счета-фактуры на реализацию,которые не были проведены в декларации по НДС , у меня, почему то попадают не в дополнительный лист , а в раздел 9 книги продаж. Так не должно наверно быть?

[Аноним]

Уважаемые коллеги,очень прошу помощи.
В пятницу сдали декларацию по НДС.
Сегодня выяснилось что "Забыли" провести 2 реализации.Кроме того в одной из авансовых счетов-фактур,которую выставили, неверно указали номер.
Пытаемся сегодня сдать уточненку и недоимку уплатить, чтобы не было пени.
Сформировала декларацию указала № корректировки "1"
В разделе 8 сведения из книги покупок указываю , что сведения актуальны,так как ничего не изменилось.
В разделе 9 сведения из книги продаж, указываю сведения неактульны,так как изменился номер авансового счета фактуры.
А счета-фактуры на реализацию,которые не были проведены в декларации по НДС , у меня, почему то попадают не в дополнительный лист , а в раздел 9 книги продаж. Так не должно наверно быть?

Если не лень перепроверить раздел 8, то проще заново заполнить НД и отправить ее в полном составе с признаком корректировки 1. Но в принципе да, раздел 8 ставим "актуально" и он вообще не передается, раздел 9 "неактуально" и он заполняется.
Если непроведенные реализации относятся к 1кв.2022, то они и должны в раздел 9 попасть

[Аноним]

Спасибо большое за помощь.
Да реализации за 1 квартал 2022 года были. То есть, в этом случае доп листа не будет?
Только сейчас сообразила ,что по книге покупок сведения тоже не актуальны будут, так как эти реализации проавансированы были, и зачет аванса пройдет в книге покупок. То есть она тоже неактуальна будет.
Подскажите пожалуйста, а проблем не будет если уплата недоимки и подача уточненки одним днем?
Сегодня просто последний срок сдачи НДС и руководство надеется , если все сделать одним днем то хоть пени платить не придется.

[Аноним]

Спасибо большое за помощь.
Да реализации за 1 квартал 2022 года были. То есть, в этом случае доп листа не будет?
Только сейчас сообразила ,что по книге покупок сведения тоже не актуальны будут, так как эти реализации проавансированы были, и зачет аванса пройдет в книге покупок. То есть она тоже неактуальна будет.
Подскажите пожалуйста, а проблем не будет если уплата недоимки и подача уточненки одним днем?
Сегодня просто последний срок сдачи НДС и руководство надеется , если все сделать одним днем то хоть пени платить не придется.

Вы в срок НД сдаете, нет там пени

[Аноним]

Спасибо,вам за помощь.