×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    482

    Курсовые разницы в декларации по налогу на прибыль 1квартал 2022года

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста, где в 1С 8.3 111.16 можно посмотреть расчет для налога на прибыль курсовых разниц? В БУ например сумма 50950рублей, а в декларацию попадает всего 4010рублей.

    Оплат было три- две оплаты 11.01.2022(закрыли две накладные разными платежками) и 01.02.2022года. Вот эта сумма в размере 4100рублей отражается только при проведении оплаты 01.02.2022.

    Просто разница в БУ и НУ большая. При закрытии месяца Переоценка валютных счетов сумма только для БУ. А мне нужно посмотреть механизм для налога на прибыль...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,053
    Закрытие месяца - Справки-расчеты - Переоценка валютных средств.
    в Настройках кнопочка НУ
    Последний раз редактировалось OlgaK; 25.04.2022 в 16:03.
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    482
    Про закрытие месяца ... я знаю, но там нет и близко суммы курсовой разницы которая попала в декларацию по налогу на прибыль.

    Еще дело в том что ПБУ 18 мы не применяем, поэтому такая большая разница и пугает. Кроме Покупателей есть и Поставщики с договорами в у.е.

    Просто понять "механизм" такого расчета сейчас в 1С 8.3 хочется..

    Спасибо.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,169
    Механизм следующий: По каждому из счетов, по которому ведётся учёт в валюте, перебираются остатки по всем субконто. По каждому такому остатку рассчитывается рублёвое покрытие: сальдо в валюте умножается на текущий курс. Рассчитанная сумма сравнивается с рублёвым сальдо. На сумму разницы делается проводка.
    Эта манипуляция выполняется при закрытии месяца а также перед любой операцией с валютными счетами.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2011
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    482
    Спасибо.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Кредо Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста, где в 1С 8.3 111.16 можно посмотреть расчет для налога на прибыль курсовых разниц? В БУ например сумма 50950рублей, а в декларацию попадает всего 4010рублей.

    Оплат было три- две оплаты 11.01.2022(закрыли две накладные разными платежками) и 01.02.2022года. Вот эта сумма в размере 4100рублей отражается только при проведении оплаты 01.02.2022.

    Просто разница в БУ и НУ большая. При закрытии месяца Переоценка валютных счетов сумма только для БУ. А мне нужно посмотреть механизм для налога на прибыль...
    БП 3.0 (3.0.110.29) Та же проблема, не начисляет КР в НУ, счета 62.31, 60.21. Договоры 2021 годы, я вижу, что в 2021 долги переоценивались и в БУ,и в НУ, а сейчас переоценка в БУ есть и правильная, а в НУ ее вообще нет! В НУ оценка стоит по курсу 31.12.21. Именно в операции "Закрытие месяца" , при платежах все ОК. В учете ничего не менялось, в УП вроде тоже. Список счетов с особой оценкой пуст. Сейчас декларацию вручную заполню, но завтра надо что-то делать. ЧТО?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    О как, а это у нас НК, оказывается, поменялся. Вопрос снят, правда что есть "правоотношения, возникшие с 01.01.2022."? КР возникли после 01.01.22, а сами долги у нас раньше. Пусть будет по 1С-ному

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    О как, а это у нас НК, оказывается, поменялся. Вопрос снят, правда что есть "правоотношения, возникшие с 01.01.2022."? КР возникли после 01.01.22, а сами долги у нас раньше. Пусть будет по 1С-ному
    Письма Минфина России от 20.04.2022 № 03-03-06/1/35198, от 15.04.2022 № 03-03-06/1/33418
    Следует отметить, что Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (который внес изменения в порядок признания доходов в виде положительных курсовых разниц) не содержит указания на то, что новый порядок необходимо применять по обязательствам (договорам), которые возникают (заключены) с 1 января 2022 года. Следовательно, по новым правилам нужно пересчитывать все положительные курсовые разницы, которые образуются после 1 января 2022 года, в том числе по обязательствам (договорам), возникшим (заключенным) до указанной даты (до 01.01.2022).

    у меня в расходы не попадают вообще курсовые разницы по договорам в евро с оплатой в рублях

  9. #9
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    если предоплата, то курсовых может и не возникать
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,411
    дебиторка по отгруженным

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •