Не начисляется амортизация в БУ

[Аноним]

Здравствуйте! Программа 1С 8.3 бухгалтерия. Не начисляется амортизация в БУ по некоторым основным средствам в декабре 2021, в НУ все нормально, в т.ч. в январе-феврале 2022г. В остальные месяца все начисляется нормально. В чем может быть ошибка?

[ZZZhanna]

м.б. амортизация полностью начислена 100%?

[Аноним]

Нет, в январе начисляется, остаточная стоимость есть. В налоговом учете все списывается нормально. Может быть ошибка программы?

[Климов Сергей]

Не начисляется амортизация в БУ по некоторым основным средствам в декабре 2021

Посмотрите карточку счёта 02 за декабрь. Возможно, это связано с переходом на ФСБУ 6.

[Аноним]

Посмотрите карточку счёта 02 за декабрь. Возможно, это связано с переходом на ФСБУ 6.

А при переходе на ФСБУ 6 не должна начисляться амортизация?

[Климов Сергей]

А при переходе на ФСБУ 6 не должна начисляться амортизация?

Переход может "съесть" начисленную амортизацию.

[Аноним]

Как это? Ошибка программы?

[Январь]

Да, это из-за перехода на ФСБУ, какой-то глюк в программе. Одно неловкое движение (не поняла, какое), и по некоторым ОС амортизация за декабрь исчезает.
Надо отменить закрытие месяца и сделать заново. Потом лучше декабрь закрыть для исправлений, потому что уже раза три такое делала...

[Аноним]

Спасибо!

[Климов Сергей]

и по некоторым ОС амортизация за декабрь исчезает.

Исчезает из проводок документа "Начисление амортизации" или "съедается" (списывается) переходом на ФСБУ 6?

[Январь]

Климов Сергей, а какая разница? Да, "итого" по 02 счету не меняется после чудес. Но амортизация должна быть начислена на счет затрат, а проводка по переходу на 84

[Климов Сергей]

Принципиальная. Ибо, если вариант 1, то "такого не бывает". А в варианте 2 вполне может случиться ситуация типа
СчётЗатрат - 02.01 100.00 - начислена амортизация;
02.01 - 84 100.00 - Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6.
В результате может показаться, что амортизация исчезла.

[Январь]

В результате может показаться, что амортизация исчезла

Т.е. не верить глазам своим, что на 20 счет не попадает правильная сумма амортизации? А после перепроведения закрытия месяца неожиданно снова попадает?
Судя по тому, что в последнем обновлении что-то переделано по закрытию декабря, в т.ч. в порядку операций по переходу на ФСБУ 6, то проблема была в 1с, а не в "пользователю показалось"

[Климов Сергей]

Т.е. не верить глазам своим, что на 20 счет не попадает правильная сумма амортизации?

Я не призываю не верить своим глазам. Я просто задаю вопросы, т.к. не вижу ни того, что творится у вас, ни у топикстартера. И если лично вам вряд ли может показаться, то менее опытный пользователь наличие оборотов и по дебету и по кредиту 02 вполне может истолковать как "исчезновение амортизации".