Здравствуйте.
Как-то раньше не сталкивалась с авансами.
Оплатили поставщику в декабре, товар ещё не забрали. Счёт-фактуру на аванс получили.
Я её провела по коду 02 в книге покупок, только вместо даты принятия на учет вписала дату уплаты налога (дату и номер п/п).
В общей сумме в книге покупок она проходит.
При заполнении декларации по НДС в строке 120 поставила итоговый вычет по книге покупок,
а в том числе (так в декларации сказано) - строка 130, куда я ставлю НДС с аванса.
Но программа суммирует строку 120 и 130.
Как правильно нужно делать, должна ли я показывать этот НДС с перечисленного аванса в строке 130?
Тогда что в строке 120, минусовать этот аванс из общего вычета по книге продаж?
Заранее спасибо