Добрый день! Помогите, пожалуйста, с проблемой по восстановлению агентского НДС

1С:Предприятие 8.3
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60)

ООО на ОСНО выступала налоговым агентом по НДС (услуги иностранца, местом реализации по которым признается РФ).С 2022 года переходим на УСН, восстанавливаем НДС.

1. В документе "Восстановление НДС" выбираю контрагента-иностранца и, конечно, подтянуть счет-фактуру не удается, т.к. счет-фактуру выписывали сами себе, а в документе можно подтянуть полученные счета-фактуры.
Как вариант подтянула первичный документ - акт. Не знаю, правильно ли это

2. Вид ценности не знаю, что правильно поставить: НМА или налоговые агенты (иностранцы). Изначально при формировании агентского счета-фактуры в регистре отражался вид ценностей "налоговые агенты (иностранцы)". НМА создавали, а не покупали готовый.

3. Счет НДС ставить тот, на котором изначально в зачет принимали - например, 19.04 или как НДС уже по НМА 19.02?

4. Надо ли проставлять документ оплаты, номер и дату документа оплаты?
Если вид ценности ставлю "налоговые агенты (иностранцы)", то система требует заполнить эти графы. Что в таком случае правильно указать? Оплату контрагенту? Оплату НДС не даст подтянуть