Ндфл 6 и 2 в одном бланке

[нина1]

Добрый день, всем.
Подскажите пожалуйста, принесла в налоговую как в прошлом году расчет 6-ндфл форма кнд 1151100 и справку о доходах 2-ндфл с реестром,
сказали, что в этом году все в одном бланке, где этот бланк можно посмотреть. и где там 2-ндфл заполнять? какие страницы?

[Над.К]

нина1, вверху этого раздела висит тема про отчетность. Там есть ссылка на приказ с новой формой 6-НДФЛ
Справок 2-НДФЛ уже не существует.

[нина1]

Большое спасибо, Над.К

[katrom]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, надо ли к годовом : НДФЛ показывать мат помощь в размере 4 т.р.?
Надо ли ее отражать в справках (приложение №1)?

[Маришка78]

Сдала отчет 6 НДФЛ. Получила сейчас Уведомление о приеме с ошибками "НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КБК".
Указывала кбк 18210102010011000110 (налог на доходы 13%)
Что не так, кто-то знает?
Уже 15 мин вишу на телефоне в налоговую, не дозвониться((

[Генук]

Маришка78,
https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=627411

[katrom]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, надо ли к годовом : НДФЛ показывать мат помощь в размере 4 т.р.?
Надо ли ее отражать в справках (приложение №1)?

ведь даже если делать 2 НДФЛ для сотрудника, туда мат. помощь тоже не попадает.

[Маришка78]

Генук спасибо! эту ветку читала, думала, может изменилось что)
дозвонилась до ифнс, сказали ничего не уточнять, первично отчет сдан
не верный КБК - массовая техническая ошибка
но рекомендовали проверять статус отчета с 1С

[Arhimed0]

Подскажите пожалуйста, надо ли к годовом : НДФЛ показывать мат помощь в размере 4 т.р.?
Надо ли ее отражать в справках (приложение №1)?

ведь даже если делать 2 НДФЛ для сотрудника, туда мат. помощь тоже не попадает.

я ВСЕГДА указывал. и во ВСЕХ отчётах в наложку и для сотрудников тоже.
многие говорят, что не надо.

Не нахожу причин почему бы не указать: в Порядке заполнения оговорок нет, в доходах и необлагаемых суммах прекрасно сделаны коды и для того, и для этого.... Отразил - и прекрасно итог сошёлся с оборотами 70-го и отдельных других, если были таковые.
Ну и - все доходы видны, для некоторых, которые очень любят всем рассказывать, что у них всё ниже плинтуса...

[katrom]

я ВСЕГДА указывал. и во ВСЕХ отчётах в наложку и для сотрудников тоже.
многие говорят, что не надо.

Не нахожу причин почему бы не указать: в Порядке заполнения оговорок нет, в доходах и необлагаемых суммах прекрасно сделаны коды и для того, и для этого.... Отразил - и прекрасно итог сошёлся с оборотами 70-го и отдельных других, если были таковые.
Ну и - все доходы видны, для некоторых, которые очень любят всем рассказывать, что у них всё ниже плинтуса...

я всегда тоже указывала, но теперь зуп не заполняет. и если это 5 человек, то это один разговора, а если 600???
вручную устанешь заполнять.

[ТатьянаC]

katrom, если материальная помощь в полной сумме не облагалась НДФЛ, в справке ее можно не показывать.

[Arhimed0]

всегда считал, что любые цифры рассматриваются не только для вычисления самогО налога, но и ... ну какого-то анализа

а вообще всё что не облагалось - вообще можно ничего не показывать. и на децкие стандартные можно основную зарплату уменьшить. ну, шоп писать меньше. Да и не светить лишнего. действительно, а какая разница, если налог такой же получился...

[katrom]

katrom, если материальная помощь в полной сумме не облагалась НДФЛ, в справке ее можно не показывать.

есть какой нибудь норматив на эту тему подскажите пжлста

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
за 1квартал и 1 полугодие 2021 были сданы 6-НДФЛ по ОП (ОКТМО другое), которое во 2 квартале 2021закрылось.

Вопрос: как сдать отчет по закрытому в июне ОП? Начинаю формировать 6-НДФЛ за год, 1 и 2 раздел получаются нулевые, приложение заполняется...
Но такой отчет не примут наверное...
Как быть? Подскажите пожалуйста...Я думаю, что многих интересует такой вопрос...
Заранее благодарна...

[Arhimed0]

есть какой нибудь норматив

вряд ли. особенно в таком ключе, что бы не показывать.

тут по дороге на обед подумалось про нашу тему...
ну хорошо, вот была у человека МП в 10,000. 4,000 прольготировали, отчитались и аблажили остальные 6,000
прекрасно - всё сошлось.

летом он решил на возмещение подать. не очень большое, не на всю сумму налога, предположим на незначительное лечение.
ага, взял справочку на предприятии, и заполнил всё. и... то ли сам высмотрел, то ли подсказал кто (тем более подсказывающий всего не знает) но, таким или другим способом узрел он, что среди доходов есть МП в 6,000, а законно полагающиеся льготы к ней так и не применили!
ну и заодно и по полному перерасчёту на возмещение и запросит. В который аккурат войдут и лечение и эта "излишне обложенная допустимая льгота"
Ну а про то что всего было 10 тыщ, из которых обложено налогом было 6 тыщ конечно же к тому времени уже никто просто так и не вспомнит. Ну если только бух потрошить документы будет

интересно к кому больше претензий предъявлено будет, в случае, если "подтасовочка" обнаружится спустя год-два, после того как уже возврат сделали.

[Аноним]

вряд ли. особенно в таком ключе, что бы не показывать.

тут по дороге на обед подумалось про нашу тему...
ну хорошо, вот была у человека МП в 10,000. 4,000 прольготировали, отчитались и аблажили остальные 6,000
прекрасно - всё сошлось.

летом он решил на возмещение подать. не очень большое, не на всю сумму налога, предположим на незначительное лечение.
ага, взял справочку на предприятии, и заполнил всё. и... то ли сам высмотрел, то ли подсказал кто (тем более подсказывающий всего не знает) но, таким или другим способом узрел он, что среди доходов есть МП в 6,000, а законно полагающиеся льготы к ней так и не применили!
ну и заодно и по полному перерасчёту на возмещение и запросит. В который аккурат войдут и лечение и эта "излишне обложенная допустимая льгота"
Ну а про то что всего было 10 тыщ, из которых обложено налогом было 6 тыщ конечно же к тому времени уже никто просто так и не вспомнит. Ну если только бух потрошить документы будет

интересно к кому больше претензий предъявлено будет, в случае, если "подтасовочка" обнаружится спустя год-два, после того как уже возврат сделали.

Никто не сталкивался с этим?

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
за 1квартал и 1 полугодие 2021 были сданы 6-НДФЛ по ОП (ОКТМО другое), которое во 2 квартале 2021закрылось.

Вопрос: как сдать отчет по закрытому в июне ОП? Начинаю формировать 6-НДФЛ за год, 1 и 2 раздел получаются нулевые, приложение заполняется...
Но такой отчет не примут наверное...
Как быть? Подскажите пожалуйста...Я думаю, что многих интересует такой вопрос...
Заранее благодарна...

Ни у кого не возникла такая ситуация?

[Аноним]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
за 1квартал и 1 полугодие 2021 были сданы 6-НДФЛ по ОП (ОКТМО другое), которое во 2 квартале 2021закрылось.

Вопрос: как сдать отчет по закрытому в июне ОП? Начинаю формировать 6-НДФЛ за год, 1 и 2 раздел получаются нулевые, приложение заполняется...
Но такой отчет не примут наверное...
Как быть? Подскажите пожалуйста...Я думаю, что многих интересует такой вопрос...
Заранее благодарна...

[Аноним]

Добрый день. А как быть, если зарплату за 2021 год начисляли, но из-за фин. проблем не выплачивали. За 3 квартала 2021 заполняли 1 раздел исходя из фактических выплат (выплачивались долги за предыдущий год). Во 2 разделе указывали начисленную ЗП за 21г. Теперь за год прикреплять пустые 2 НДФЛ или с начисленными суммами, но без указания что НДФЛ удержан?

[Аноним]

Добрый день. А как быть, если зарплату за 2021 год начисляли, но из-за фин. проблем не выплачивали. За 3 квартала 2021 заполняли 1 раздел исходя из фактических выплат (выплачивались долги за предыдущий год). Во 2 разделе указывали начисленную ЗП за 21г. Теперь за год прикреплять пустые 2 НДФЛ или с начисленными суммами, но без указания что НДФЛ удержан?

Если зарплату начисляли, то и исчисляли налог с неё - в 2-ндфл это нужно показать обязательно.
Строки перечисленного и удержанного налога останутся пустыми.

[Аноним]

Закрытое ОП в 3 квартале...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
за 1квартал и 1 полугодие 2021 были сданы 6-НДФЛ по ОП (ОКТМО другое), которое во 2 квартале 2021закрылось.

Вопрос: как сдать отчет по закрытому в июне ОП? Начинаю формировать 6-НДФЛ за год, 1 и 2 раздел получаются нулевые, приложение заполняется...
Но такой отчет не примут наверное...
Как быть? Подскажите пожалуйста...Я думаю, что многих интересует такой вопрос...
Заранее благодарна...

[olga-osina]

я всегда тоже указывала, но теперь зуп не заполняет.

у меня заполнил

[Аноним]

Если зарплату начисляли, то и исчисляли налог с неё - в 2-ндфл это нужно показать обязательно.
Строки перечисленного и удержанного налога останутся пустыми.

Так и планировали делать, но возникли сомнения из-за Письма ФНС от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@, где сказано:
"... в расчете по форме 6-НДФЛ налоговым агентом указываются (отражаются) суммы доходов, в том числе в виде заработной платы, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ.
Дополнительно обращается внимание, что доходы, которые фактически не выплачены физическим лицам (не получены физическими лицами) на дату представления расчета по форме 6-НДФЛ, не указываются (не отражаются) налоговым агентом в расчете по форме 6-НДФЛ. В случае отражения таких доходов в расчете по форме 6-НДФЛ налоговый агент с учетом пункта 6 статьи 81 Кодекса обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ."

[Аноним]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, если с нас взыскали средства по исполнительному листу в пользу физлица: возмещение судебных расходов, сумму неустойки, штрафа и комп. морального вреда, в 6 НДФЛ и 2 НДФЛ отражать всю сумму или только облагаемую часть?

[Аноним]

Добрый день. в 1С ЗиУП 8.3.1 сформировали отчет по форме 6 - ндфл и справки 2 ндфл. в декабре была выплат по данному коду два раза, сотруднику и подарки детям.
В 2 ндфл суммы отражены двумя строками, не объединились. Ошибку при проверке в 1С не дает. А вот через СБИС и Контур ошибка, что надо начисления по данному кода объединить.
Кто нибудь с этим сталкивался. может что - то не доработала в 1С?
спасибо

[Аноним]

Доброе утро! Вопрос по теме, в программе "налогоплательщик юл" сделал 6 НДФЛ, подскажите пожалуйста, где в "налогоплательщик юл" можно сделать бывшую 2 НДФЛ, сейчас она называется "Приложение №1 к расчёту"? Не могу найти.

[olga-osina]

где в "налогоплательщик юл" можно сделать бывшую 2 НДФЛ, сейчас она называется "Приложение №1 к расчёту"? Не могу найти.

ну в самом 6-ндфл

[Аноним]

ну в самом 6-ндфл

Спасибо, нашёл, а как поменять номер корректировки в 6 НДФЛ на 1, в ручном режиме не даёт поменять 0 на 1.

[olga-osina]

давно там не была, в первичном отчете где-то вверху должен быть значок "создать корректирующий"

[Аноним]

давно там не была, в первичном отчете где-то вверху должен быть значок "создать корректирующий"

Спасибо, нашёл, буква У (уточнёнка), а по среднесписочной численности Вы не в курсе, вроде в этом году среднесписочную численность сдавать не надо?