Добрый день! помогите, пожалуйста, заполнить декларацию за 2021 год ИП с наемными работниками.
Доход нарастающим итогом:
1 кв 96637
полугодие 239261
9 мес. 1301327
год 4965702
за первый квартал заплатили страховое взносы за работников 46012 руб. + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 2- 42239 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 3 - 53671 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 4- 111524 руб + ИП за себя страховые взносы - 8426.
С 1 по 3 квартал вопрос не возник, взносы перекрывают 50% налога. Авансовый платеж делили пополам. А вот с 4 кварталом совсем запуталась, взносы 50% не перекрывают. Если в ручную считаю выходит сумма к доплате за 4 кв. одна, а если вношу в декларацию, то в строке 100 совсем другая сумма.
Заранее благодарна за помощь!!!