Как ИП с работниками заполнить декларацию по УСН (6%)?

[Аноним]

Добрый день! помогите, пожалуйста, заполнить декларацию за 2021 год ИП с наемными работниками.
Доход нарастающим итогом:
1 кв 96637
полугодие 239261
9 мес. 1301327
год 4965702
за первый квартал заплатили страховое взносы за работников 46012 руб. + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 2- 42239 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 3 - 53671 руб + ИП за себя страховые взносы - 10816.
за 4- 111524 руб + ИП за себя страховые взносы - 8426.
С 1 по 3 квартал вопрос не возник, взносы перекрывают 50% налога. Авансовый платеж делили пополам. А вот с 4 кварталом совсем запуталась, взносы 50% не перекрывают. Если в ручную считаю выходит сумма к доплате за 4 кв. одна, а если вношу в декларацию, то в строке 100 совсем другая сумма.

Заранее благодарна за помощь!!!

[Ego]

Не понял, что у вас что перекрывает, что не перекрывает, но:

Доход за год 4 965 702*6% = 297 942 р. налог
50% = 148 971 р
Страховых взносов за год = 294 320 р
Налог к оплате за год = 148 971 р

В УСНО всё считается нарастающим за год, в том числе и взносы.

[Аноним]

Не понял, что у вас что перекрывает, что не перекрывает, но:

Доход за год 4 965 702*6% = 297 942 р. налог
50% = 148 971 р
Страховых взносов за год = 294 320 р
Налог к оплате за год = 148 971 р

В УСНО всё считается нарастающим за год, в том числе и взносы.

Спасибо за ответ. Я не пойму как правильно заполнить графы в декларации по УСН. Если ставлю всю сумму взносов, то налог получается с минусом. в разделе 1

[Ego]

Вот здесь калькулятор с инструкцией. Заполните и скачайте для образца.

https://www.klerk.ru/tool/478053/

[Над.К]

Аноним, тут статья с подробным объяснением, как заполнять https://www.klerk.ru/buh/articles/523753/.