Декларация по НДС и не полное возмещение НДС

[Аноним]

Вопрос такой. Заполнили книгу покупок, в ней счет фактура от магазина . В этой счет фактуре есть позиция на 200р ,которая не учитывается в расходах и отнесена в расходы не учитываемые для налогообложения. Получается сама счет фактура на 4000р а в книгу покупок сумму поставили 3800р. Налоговая говорит нужно указать полную сумму а ндс уменьшить на 200р ( ндс которое в т.ч) . Кто ни будь стапливался как поступать в таких случаях . Вроде бы машина сама автоматом считает ндс и если только вручную это редактировать.

[Аноним]

Вопрос такой. Заполнили книгу покупок, в ней счет фактура от магазина . В этой счет фактуре есть позиция на 200р ,которая не учитывается в расходах и отнесена в расходы не учитываемые для налогообложения. Получается сама счет фактура на 4000р а в книгу покупок сумму поставили 3800р. Налоговая говорит нужно указать полную сумму а ндс уменьшить на 200р ( ндс которое в т.ч) . Кто ни будь стапливался как поступать в таких случаях . Вроде бы машина сама автоматом считает ндс и если только вручную это редактировать.

Вы программу не указали. Если все-таки 1с, то поступление заводится на полную сумму, позиции относятся на разные расходы, учитываемые и нет. СФ регистрируется тоже на полную сумму, поставщик же так этот документ составил. Автоматом вычет не производится, т.е. галочку "принять к вычету" не ставим. К этому СФ делаем еще 2 документа: "формирование записи в книгу покупок", вот здесь уже указывается сумма принимаемая к вычету сумму НДС, и "списание НДС", здесь отражается НДС, который не может быть принят к вычету, и указывается, куда он там списывается.
Тогда все ОК получится. Номер-дата-сумма из вашей книги покупок в точности совпадает с номер-дата-сумма из книги продаж продавца, лишний НДС к вычету не принят, сч. 19 закрыт, регистр НДС закрыт.
в другой программе принцип дб тот же.