×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 48 из 48
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    104
    Даже если были приостановки за несдачу отчетности по коду 06 (отчетность агентов, в частности это форма 6-НДФЛ), подача такого письма снимает приостановку, без штрафа.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    104
    Цитата Сообщение от Ludmila17 Посмотреть сообщение
    Обновила до БП 2.0 (2.0.67.20) - 6НДФЛ за 2021 по-прежнему не заполняется...
    Вот с этим я тоже столкнулся, видимо в ручную придется заполнять, на 8 человек (

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    104
    Кто работает в БП 8.2, обновите конфигурацию до релиза - 2.0.67.21, на нем ошибка пропала и 1С заполняет отчет.

  4. #34
    Почемучка Аватар для Нюрочка девчурочка
    Регистрация
    03.08.2007
    Адрес
    СОЧИ
    Сообщений
    484
    Добрый день. При проверке заполнения справок 2 ндфл обнаружила, что сумма налога Исчисленная и перечисленная равны, а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения?

  5. #35
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    45,151
    Цитата Сообщение от Нюрочка девчурочка Посмотреть сообщение
    а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения?
    нет, в 2-НДФЛ ничего не менялось, и сумма удержанная д.б. равна исчисленной и уплаченной, если у вас всё было сделано правильно.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #36
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,818
    Добрый день.
    Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку?
    Как заполнить раздел 1 и раздел 2?

  7. #37
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку?
    Как заполнить раздел 1 и раздел 2?
    Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации?
    Нужно исправить 1 и 2 раздел справки?
    Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ...
    Лучше так:
    1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем.
    2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно.

  8. #38
    Клерк Аватар для katrom
    Регистрация
    26.05.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,818
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации?
    Нужно исправить 1 и 2 раздел справки?
    Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ...
    Лучше так:
    1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем.
    2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно.
    да именно в справках.
    но как быть с разделом 2?
    какие данные там указывать ? я так понимаю 1 и 2 раздел мы не меняем (но подаем под номером корректировки 1?) а в приложении где справки отмену на этого человека и тут же новую здесь же или новый отчет?

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2016
    Адрес
    МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Сообщений
    2
    Добрый день!
    При формировании отчёта 6-НДФЛ в 1С проблем не возникло, а при выгрузке в Сбис появилось предупреждение доход по ставке 13% превышает 5 млн.
    1С считала как и положено зарплату (код 2000 )директорам по ставке 13%
    по коду 1010 вторая база и также считала 13%, а вот в совокупности теперь Сбис проверяет и говорит ошибочка- как так?
    Вопрос что делать? Досчитать 2% и доплатить с суммы превышения? Переместить сумму превышения в раздел с 15% -так 1С не даёт это сделать((
    Как правильно сейчас поступить, чтобы ни на штраф ни на пени не заработать и как сделать, чтобы 1С сразу видела совокупный доход и сразу считала?
    Выплата дивидендов за прошлый год производится ежеквартально при наличии свободных денежных средств, а не в марте как это обычно у всех бывает)

  10. #40
    Цитата Сообщение от ТАТЬЯНА1991 Посмотреть сообщение
    Вопрос что делать?
    Файл выгрузки проверить Tester'ом. и, если он без ошибок, отправить в ФНС.
    Так сдают отчетность все нормальные люди. И не важно, какие там сбисы-фибисы используются как почтовые прокладки.
    А любителям "выгрузок в сбисы" нужно лечить головы, хотя, наверное, не поможет ...

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2016
    Адрес
    МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Сообщений
    2
    Спасибо большое!) Но по факту совокупный то больше 5 млн и вопрос куда из налоговой выставят требование на 2% недоплаченных?))
    Я самостоятельно дополнительно удержала с виновников всех хлопот эти 2% и доплатила на КБК с 15% теперь мучает вопрос - а не надо ли было со всей суммы превышения отправлять на КБК с 15%,
    ранее же 13% я удержала и отправила на КБК с 13%

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    1,622
    Люди, помогите! Как реализовать требование налоговой в свете ее последних разъяснений - и код дохода "2000" поставить, и код вычета "620"? Кто-нибудь есть из субъектов МСБ, которые тоже участвовали в аттракционе неслыханной щедрости?
    С уважением. Елена.

  13. #43
    Аноним
    Гость
    При заполнении расчета 6-НДФЛ сумма зарплаты работников указывается, соответственно, в полях 110 и 112 раздела 2. При этом в поле 130 раздела 2 указывается часть суммы зарплаты работников, выплаченная работодателем, получившим субсидию по правилам постановления от 07.09.2021 № 1513.

    В приложении № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» сумма заработной платы работника указывается в Приложении «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» в поле «Сумма дохода» с указанием в поле «Код дохода» 2000.

    При этом, сумма зарплаты работника, выплаченная работодателем, получившим упомянутую субсидию, указывается в поле «Сумма вычета» сумма в пределах 12 792 рублей с указанием в поле «Код вычета» 620.

    Обращаем внимание, субсидию на нерабочие дни можно отразить только в зарплате за ноябрь или за декабрь 2021 года. По гуглите 1 с детально описали , какие формы позволяют автоматизировать процесс. Я сделала это до письма. Поэтому исправила отчет вручную.

  14. #44
    Аноним
    Гость
    В принципе надо создать новый вид начисления с соответствующим налогообложением и все встанет по местам. Но я уже сделала и ноябрь и декабрь и не хотела все перетряхать, так как вид начисления у меня не предполагал вычета, а просто не отражался в 6 ндфл, что вообще то правильно, поэтому и правила ручками. Народу у меня мало,

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    35
    Добрый день!
    Заполнила 6НДФЛ за 2021г. Возникли вопросы:
    1. значение показателя в отчете отличается от данных расшифровки - где исправлять не понимаю. В расшифровке, в таблице указано все верно, почему в форму так криво село, не понимаю.
    2. справки 2НДФЛ: начислено, удержано, перечислено - должны совпадать сумму, как раньше?
    Заранее благодарю!

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2004
    Сообщений
    2,720
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
    1. 1 С 8.3 базовая
    2. у меня за декабрь НДФЛ начислен и перечислен в январе

  18. #48
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
    1. 1 С 8.3 базовая
    2. у меня за декабрь НДФЛ начислен и перечислен в январе

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •