Если забыли удержать НДФЛ

[Аноним]

Здравствуйте. Заключили договор аренды с физлицом (мы арендаторы). По запарке упустили момент, что должны удерживать НДФЛ с суммы арендного платежа и перечислили ему всю сумму. Обнаружили этот косяк только перед платежом за очередной месяц. Как сейчас правильно поступить? Просто удержать в этот раз НДФЛ за 2 месяца или при подаче 2 НДФЛ указать неудержанный налог или может еще какие варианты?

[ZZZhanna]

удержать в этот раз НДФЛ за 2 месяца

да.

или при подаче 2 НДФЛ указать неудержанный налог

это если бы вам больше не с чего было ужерживать, а у вас есть с чего.

[Аноним]

да.

Спасибо.
А в 6 НДФЛ как-то можно не светить это опоздание?

[Arhimed0]

А в 6 НДФЛ как-то можно не светить это опоздание?

в 6-НДФЛ нормально отражаются фактически произошедшие события.
когда удержали, тогда и удержали.

опоздали - это когда удержали, но не уплатили.

[Аноним]

в 6-НДФЛ нормально отражаются фактически произошедшие события.
когда удержали, тогда и удержали.

Это да, но срок перечисления налога должен же был быть не позднее следующего дня после фактической выплаты, отсюда и вопросы

[Arhimed0]

не позднее следующего дня после фактической выплаты, отсюда и вопросы

где Вы нахватались.... ?
нет таких слов!
срок уплаты - не позднее следующего дня после удержания!

вот удержать должны были в момент выплаты - да. Но это уже другой вопрос.

[Аноним]

где Вы нахватались.... ?
нет таких слов!
срок уплаты - не позднее следующего дня после удержания!

вот удержать должны были в момент выплаты - да. Но это уже другой вопрос.

Спасибо за поправку. Надо подучиться правильно формулировать мысли)