Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться какими проводками нужно отразить нижеперечисленные действия ООО "Исполнитель".
Можем ли мы для целей НУ принять расходы по выполненным работам?
В мае 2021 г. ООО "Исполнитель" заключил договор с ООО "Заказчик" на выполнение работ по созданию ролика на общую сумму 7000-00 руб.
Была произведена предоплата в размере 3000 руб. и начислен НДС с предоплаты.
Дт 51 Кт 62.02 3000-00
Дт 76.АВ Кт 68.02 500-00
НДС с суммы предоплаты перечислен в бюджет в составе декларации за 2 кв. 2021г.
В процессе производства ролика компания понесла расходы в сумме 2000 руб.
Дт 20 Кт 60 2000-00
В сентябре подписано мировое соглашение, по которому ООО "Заказчик" частично прощает долг на 1500-00 и частично ООО Исполнитель обязуется вернуть денежные средства ООО "Заказчику" в сумме 1500-00 руб. Также ООО Исполнитель обязуется возместить судебные расходы на сумму 100 руб.