Всем добрый день!
Договор на выполнение работ
Мы - Исполнитель по договору на ОСНО
По условиям договора Заказчик отдельно компенсирует Исполнителю командировочные расходы, связанные с выполнением работы.
Например, по авансовому отчету нашего работника:
билет - 10 000 без НДС
гостиница - 5 000, в т.ч. НДС 20% 833,33
суточные - 1400
Итого: 16400, в т.ч. НДС 833,33
Помогите, пожалуйста, разобраться какую сумму расходов и какую сумму НДС необходимо отразить в акте на компенсацию:
- 16400, в т.ч. НДС 833,33
- 16400, в т.ч. НДС 2733,33
- 19680 (16400+ НДС 3280)
- другой вариант?