Расхождения с поставщиком

[Аноним854]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить: спецификация и счет на оплату в валюте, оплатили двумя авансами по курсу на день оплаты, отгрузил поставщик по среднему курсу. Когда я провожу его УПД в программе (договор в валюте), то по справке-расчету в рубли сумма на 0,01 копейку больше, чем в УПД поставщика. И расчет программы верен. Руками я "подгонять" копейку не хочу. Поставщик свои документы исправлять отказывается, а мы не можем не подписать УПД, материалы уже оприходованы и израсходованы... И суммы в программе и на бумаге должны совпадать. Или приходовать как считаю правильно по спецификации, УПД подписать, а акт сверки согласовать с расхождениями? Как грамотно поступить в этой ситуации? Спасибо!

[Январь]

На мой взгляд, правильно: принять данные поставщика, исправить в программе эту копейку и не тратить время ерунду. Речь ведь именно о копейке?

[Аноним854]

Спасибо большое!

[Старый ворчун]

На мой взгляд, правильно: принять данные поставщика, исправить в программе эту копейку и не тратить время ерунду. Речь ведь именно о копейке?

+++