Добрый день. Мы арендодатели (агенты) заключили договор с арендатором на перевыставление коммунальных услуг по агентскому договору. У меня есть входящий счет-фактура от энергоснабжающей организации 300000 руб. в т.ч. НДС 50000. Перевыставили часть 120000 руб. в т.ч. НДС 20000 Подскажите как заполнить в журнале гр. 14 в разделе выставленные и полученные СФ 300000 или 100000. НДС в гр 15 я ставлю 20000 руб.