Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[ZZZhanna]

Какая дата декларации должна быть

это неважно, значение имеет дата отправки.

[Ромашка+]

это неважно, значение имеет дата отправки.

Поняла, спасибо!

[Ромашка+]

я извиняюсь за глупые вопросы: открыла декларацию исправленную, хотела изменить номер корректировки и дату - "корректировочный документ с таким номером уже существует", а где он находится? в разделе "отчеты" не нашла.

[Январь]

Сегодня отправляете - сегодняшняя и дата.

[Ромашка+]

Сегодня отправляете - сегодняшняя и дата.

это я поняла, просто меняю уже поданную декларацию 0 на корректировочную 1 (вручную хотела заменить "0" на "1" и дату вместо старой на сегодняшнюю). Ранее уже меняла эту декларацию, сейчас там нужная сумма расходов и налог к уплате, но номер корректировки "0" и дата первоначальная. Я так понимаю, где-то сохранилась корректировочная после первой попытки подать уточненку (с номером "1") - вопрос, где?
извиняюсь, если запутала)

[Январь]

В смысле "меняете"? Вообще то новую создают, копированием старой, и там уже номер корректировки стявят. При отправке по ТКС дата вообще сама заполняется вроде, не помню, не обращала внимания.

[Ромашка+]

при загрузке выявлено расхождение между доходами в налоговом учете и базой по НДС за текущий квартал на 60 руб. Что это значит?

[Ромашка+]

В смысле "меняете"? Вообще то новую создают, копированием старой, и там уже номер корректировки стявят. При отправке по ТКС дата вообще сама заполняется вроде, не помню, не обращала внимания.

я не поняла, то ли я новую создала копированием, то ли первоначальную изменила. Вообщем, пытаюсь отправить

[Январь]

при загрузке выявлено расхождение между доходами в налоговом учете и базой по НДС за текущий квартал на 60 руб. Что это значит?

Что написано, то и значит
В декларациях по НДС и прибыли разные доходы. Разницы бывают, но вы должны знать, почему

[Ромашка+]

Что написано, то и значит
В декларациях по НДС и прибыли разные доходы. Разницы бывают, но вы должны знать, почему

уже пока даже знать не хочу)). могу так отправить, правильно?

интересно, что я доходы в уточненке не трогала. Почему тогда при первоначальной подаче мне про эту разницу не говорили?...

[Январь]

могу так отправить, правильно?

Отправке это не препятствует. Но следом может прилететь запрос из налоговой с требованием пояснений. Лучше проверьте сначала.

Почему тогда при первоначальной подаче мне про эту разницу не говорили?...

Может, проверку за запускали? Или она по-другому работала

[Ромашка+]

Отправке это не препятствует. Но следом может прилететь запрос из налоговой с требованием пояснений. Лучше проверьте сначала.

Может, проверку за запускали? Или она по-другому работала

ладно, тогда завтра буду проверять, потом отправлю...

проверка автоматом в экстерне, когда загружаю декларацию.

Спасибо большое за помощь! Завтра буду разбираться, напишу, если получится (если нет - тем более ) )

[Ромашка+]

Добрый день. Вроде разобралась. В декларации по НДС доходы состоят из реализации (продажа товаров), в в декларации на прибыль к этим доходам добавились выплаченные банком проценты на остаток по счету (как раз 60 руб.).
Какие теперь мои действия должны быть?

[Январь]

Какие теперь мои действия должны быть?

Проигнорировать предупреждение, если проценты в декларации по прибыли во внереализационных доходах

[Ромашка+]

Проигнорировать предупреждение, если проценты в декларации по прибыли во внереализационных доходах

Да, во внереализационных. Спасибо большое! отправляю.

[Ромашка+]

Добрый день! Объясните, пожалуйста, смысл написанного ниже (письмо из фнс):

Уважаемый налогоплательщик!
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» расширен перечень оснований
применения заявительного порядка возмещения НДС, установленный
статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи и пункта
2.2 статьи 176.1 Кодекса при представлении налоговых деклараций по НДС
за налоговые периоды 2022 - 2023 годов (начиная с I квартала 2022 года)
с суммой налога, заявленного к возмещению, Вы вправе одновременно
или в течение 5 дней после представления декларации направить в
налоговый орган заявление по рекомендованной форме о применении
заявительного порядка возмещения налога (далее – Заявление) в пределах
сумм налогов, уплаченных в бюджет Российской Федерации в календарном
году, предшествующему году представления такого Заявления.
Информируем, что сумма уплаченных налогов в 2021 году для целей
применения нового заявительного порядка возмещения НДС, рассчитанная
в соответствии с письмом ФНС России от 01.04.2022 № ,
в отношении ООО "" составила:
ХХХ руб.
Обращаем внимание, что сумма уплаченных налогов в 2021 году
применяется по Заявлениям, представленным в 2022 году к налоговым
декларациям по НДС с суммой налога, заявленного к возмещению,
за отдельные налоговые периоды 2022 года

[ZZZhanna]

при представлении налоговых деклараций по НДС
за налоговые периоды 2022 - 2023 годов (начиная с I квартала 2022 года)
с суммой налога, заявленного к возмещению, Вы вправе одновременно
или в течение 5 дней после представления декларации направить в
налоговый орган заявление по рекомендованной форме о применении
заявительного порядка возмещения налога (далее – Заявление) в пределах
сумм налогов, уплаченных в бюджет Российской Федерации в календарном
году, предшествующему году представления такого Заявления

если у вас НДС к возмещению, то не надо ждать окончания камеральной проверки, а в течение 5 дней после сдачи декларации можно отправить заявление на возмещение, и, возможно, они сразу и вернут, но в пределах.

[Ромашка+]

если у вас НДС к возмещению, то не надо ждать окончания камеральной проверки, а в течение 5 дней после сдачи декларации можно отправить заявление на возмещение, и, возможно, они сразу и вернут, но в пределах.

То есть данное письмо является просто информационным, для сведения? я никаких возмещений ндс не планировала, мне убытка хватило...

[ZZZhanna]

То есть данное письмо является просто информационным, для сведения?

да, они сейчас много спама шлют

[Ромашка+]

да, они сейчас много спама шлют

Спасибо большое!

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, что делать: клиент оплатил счет с карты физ.лица, у нас нет кассового аппарата и эквайринга. Возвращать обратно деньги? или можно как-то оформить сделку?

[Январь]

клиент оплатил счет с карты физ.лица, у нас нет кассового аппарата и эквайринга. Возвращать обратно деньги? или можно как-то оформить сделку?

Возвращать. Он уже заплатил.
Или затаиться в надежде, что не поймают в течение года

[Ромашка+]

Возвращать. Он уже заплатил.
Или затаиться в надежде, что не поймают в течение года

поняла, спасибо! а какой штраф примерно?

[Январь]

а какой штраф примерно?

КоАП ст. 14.5
2. Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

[Ромашка+]

КоАП ст. 14.5
2. Неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.

Спасибо. А если оперативно подключить онлайн-кассу, можно будет этот платеж узаконить?

[Январь]

А если оперативно подключить онлайн-кассу, можно будет этот платеж узаконить?

Да, есть в ст. 14.5 такое положение:
Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:
на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;
представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Только стоит ли полученная сумма того, чтобы с ней возиться?

[Ромашка+]

Да, есть в ст. 14.5 такое положение:
Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в совокупности следующие условия:
на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;
представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Только стоит ли полученная сумма того, чтобы с ней возиться?

за возврат физлицу больше 6 т.р. возьмет банк. касса примерно 10 т.р. стоит. Все равно еще пригодится, думаю.

[ZZZhanna]

касса примерно 10 т.р. стоит

это ожидания, реальность "под ключ" - около 25 тыс. получится.

за возврат физлицу больше 6 т.р. возьмет банк

тарифы у всех разные, м.б. и бесплатно.

[Ромашка+]

это ожидания, реальность "под ключ" - около 25 тыс. получится.




тарифы у всех разные, м.б. и бесплатно.

тогда верну, спасибо за помощь! у нас тариф 1,5%

[Ромашка+]

Отразила в авансовом отчете за квартал (дата отчета 30.06) покупку товаров (чеки апрельские). В апреле эти товары на счете 41.01 не фигурируют теперь, только на 30 июня. Как сделать, чтобы приход товара был датой чека в апреле? отдельный авансовый сделать этой датой?