Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета

[Январь]

расхождение с покупателем. изначально была выставлена реализация на бОльшую сумму, потом исправили на меньшую, клиенту отправляли через эдо, он подписал ее и акт сверки. Теперь у нас в декларации сумма НДС меньше, чем у него. Что делать?

У вас сумма правильная? Так и сдавайте. Проблема контрагента

[Ромашка+]

У вас сумма правильная? Так и сдавайте. Проблема контрагента

хорошо. Спасибо!

[Ромашка+]

мне кажется, у нас большой косяк. Поступления транспортных услуг заводили на 44 счет не с видом расходов "транспортные расходы", а с созданным "расходы на доставку покупателю". Поэтому в регистре "Транспортные расходы" всегда было пусто. Чем это грозит?

[Январь]

Поступления транспортных услуг заводили на 44 счет не с видом расходов "транспортные расходы", а с созданным "расходы на доставку покупателю".

А реально это доставка вам от поставщика или от вас покупателю?

[Ромашка+]

А реально это доставка вам от поставщика или от вас покупателю?

в основном, от поставщика покупателю. Но по документам грузоотправителем себя ставим (т.е. в упд продавец и грузоотправитель в одном лице)

[Январь]

от поставщика покупателю

В смысле без завоза вам? Тут не четкого указания, как учитывать эти расходы. Можно считать их и доставкой до покупателя, соответственно сразу в расход, без включения в себестоимость товара или списания пропорционально остаткам товара.

[Ромашка+]

В смысле без завоза вам? Тут не четкого указания, как учитывать эти расходы. Можно считать их и доставкой до покупателя, соответственно сразу в расход, без включения в себестоимость товара или списания пропорционально остаткам товара.

точно, я что-то подобное вчера читала. Постоянно забываю, что статья "Транспортые расходы" со всеми ее правилами учета применяется только тогда, когда мы завозим товар или сырье к себе на склад. Спасибо, значит все ок!

[Ромашка+]

Добрый день! Почему ндфл, удерживаемый с з/п, стал выше, при том, что размер оклада, вычетов и процентная ставка не изменились? Будто без вычетов считает

[ZZZhanna]

Почему ндфл, удерживаемый с з/п, стал выше

по вашей информации если только угадать ))

Для начала проверьте, не закончилось ли право на вычеты и как это отражено в программе.

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, в отчете 6НДФЛ сумма налога исчисленная меньше чем если налоговую базу умножить на 13% почти на 400 руб. В чем может быть причина и куда лезть, чтобы разобраться?

[Ромашка+]

начисление 15.12, дата выплаты стоит 16.12
начисление 29.12, дата выплаты стоит 01.01

из-за несовпадения дат документов начисления и выплаты может некорректно считать ндфл? как это исправить?

[Ромашка+]

изменила даты начислений, теперь сумма верная исчислена. как подавать 6 ндфл, где исчисленный больше удержанного? и платили налог мы меньше, получается

[Ромашка+]

вроде разобралась

[Ромашка+]

Добрый день! Подскажите, как исправить: в июне списание с р/с 76.09, а операцией вручную начислила комиссии на 76.05. Можно сейчас изменить в той операции счет? Или через сторно? Или через корректировку долга?

[Январь]

Я бы просто исправила в документе. Ни на что эти субсчета влиять не должны

[Ромашка+]

Я бы просто исправила в документе. Ни на что эти субсчета влиять не должны

спасибо!

[Ромашка+]

Почему может быть, что в карточке счета 69.11 отражены только начисленный штрафы, а оплаты нет (я платила через как ЕНС)

[Январь]

Может, потому, что по 69.11 учитываются взносы по несчастным случаям, и платить их надо в СФР?

[Ромашка+]

Может, потому, что по 69.11 учитываются взносы по несчастным случаям, и платить их надо в СФР?

таак))). смотрю операции в ручную:500 руб штраф за несвоевр.декларацию НДС, 200 руб. штраф за несвоевр.декларацию на прибыль, 250 руб за несвоевр.предоставление расчета по страховым взносам, 500 руб. - на несвоевр.предоставление декларации НДС.
Куда их надо было ставить?? И как теперь поменять?

[Ромашка+]

это все оплачено, вроде.

[Январь]

Куда их надо было ставить??

По какому налогу штраф, туда и ставить
Если за НДС, то на 68.02, там по аналитике есть штрафы.

И как теперь поменять?

Поменяйте субсчет в операции

[Ромашка+]

По какому налогу штраф, туда и ставить
Если за НДС, то на 68.02, там по аналитике есть штрафы.


Поменяйте субсчет в операции

спасибо большое! а нужно потом все перепроводить? я боюсь.

[Январь]

а нужно потом все перепроводить?

Если только субсчета по 68/69 менять будете, то не нужно
Кстати, если оплата была в составе ЕНП, то надо еще проводку по переносу всего начисленного на 68.90

[Ромашка+]

и почему-то у меня дебет у всех 99.01.1. Поменять на 91.02?

[Январь]

и почему-то у меня дебет у всех 99.01.1. Поменять на 91.02?

В смысле начисление штрафов? На 99 начисляются налоговые штрафы по налогу на прибыль. По остальным налогам четкости нет, так что можно и оставить. Но если будете менять, тогда точно перепроводить закрытие

[Ромашка+]

В смысле начисление штрафов? На 99 начисляются налоговые штрафы по налогу на прибыль. По остальным налогам четкости нет, так что можно и оставить. Но если будете менять, тогда точно перепроводить закрытие

Хорошо, оставлю 99. Пытаюсь разобраться с ЕНС за год - темный лес. Почему 1С дробит суммы зачетов, как ей вздумается?

[Ромашка+]

можно такую, как есть отправить отчетность. А исправлять уже в 2024 году все?

[Ромашка+]

тем более упрощенную

[Январь]

Почему 1С дробит суммы зачетов, как ей вздумается?

Никто не сможет ответить на этот вопрос, не имея доступа к вашей базе. У меня не дробит)

можно такую, как есть отправить отчетность.

ФНС бухотчеты мало интересны, пока выручка сходится в деклараций по налогу на прибыль, а расходы по БУ не меньше, чем расходы для прибыли

[Ромашка+]

Никто не сможет ответить на этот вопрос, не имея доступа к вашей базе. У меня не дробит)

ФНС бухотчеты мало интересны, пока выручка сходится в деклараций по налогу на прибыль, а расходы по БУ не меньше, чем расходы для прибыли

спасибо большое.

Способ формирования стоимости по правилам бухгалтерского учета - проще, чем ручная настройка? Решила изменить с этого года.